县十八届人大常委会
第二十七次会议文件
普安县2024年县级财政预算调整报告（草案）
（2024年12月24日在县十八届人大常委会第二十七次会议上）
普安县人民政府
县人大常委会：
受县人民政府委托，我向县人大常委会作普安县2024年县级财政预算调整（草案）的报告，请予审议。
一、预算调整原因
2024年度预算执行中，由于受国家税收政策变化和税收分享体制机制约束的影响，为贯彻落实党中央、国务院有效防范化解地方债务风险，守住不发生系统性风险底线精神，根据省委、省政府、州委、州政府有关决策部署，按照《预算法》规定，拟对普安县2024年财政预算进行相应调整。
二、预算执行情况
县十八届人大第三次会议批准，全县一般公共预算收入安排5.47亿元，比上年完成数5.31亿元增收0.16亿元，增长3%。全县一般公共预算支出安排31.95亿元，比上年预算数31.56亿元增支0.39亿元，增长1.24%。政府性基金收入预算安排4.06亿元，政府性基金支出预算安排2.99亿元。
（一）公共财政预算执行情况。截止12月19日，一般公共财政预算收入完成5.44亿元（其中：税收收入完成2.34亿元，比上年同期数2.35亿元下降0.43%，减收0.01亿元；非税收入完成3.1亿元，比上年同期数3.79亿元下降18.21%，减收0.69亿元，占公共财政预算收入的56.99%)，占年初预算5.47亿元的99.45%，比上年同期完成数6.14亿元下降11.40%，减收0.7亿元。一般公共财政支出完成39.21亿元，占年初预算31.95亿元的122.72%，比上年同期完成数31.67亿元增长21.81%，增支7.54亿元。
（二）政府性基金预算执行情况。截止12月19日，政府性基金收入完成12.2亿元，占年初预算4.06亿元的300%，比上年同期完成数4.76亿元增长156.30%，增收7.44亿元；政府性基金支出完成4.22亿元，占年初预算2.99亿元的141.14%，比上年同期完成数3.8亿元增长11.05%，增支0.42亿元。
（三）财力平衡情况。一般公共预算收入5.44亿元，加税收返还收入和一般性转移支付收入19.3亿元，专项转移支付收入1.37亿元，上年结余1.41亿元，预算稳定性调节基金0.41亿元，新增一般债券收入0.5亿元，调入资金11.50亿元,形成财力39.93亿元。减去一般公共预算支出39.21亿元、上解上级支出0.52亿元，债务还本支出0.15亿元,收支相抵后全县一般公共财政预算结余0.05亿元。
全县政府性基金收入12.2亿元，加上级专项转移支付收入0.04亿元，上年结余0.27亿元，形成全县基金财力12.51亿元，减去基金支出4.22亿元，上解上级支出0.11亿元,专项债券还本支出0.03亿元,调出资金6.47亿元，收支相抵后全县基金结余1.67亿元。
全县国有资本经营预算收入2.48亿元（截止2024年12月19日，国有资本经营预算收入6.96亿元，涉及4.48亿元缴入科目有误。12月20日做更正调库4.48亿元至政府性基金收入），上年结余0亿元，形成全县财力2.48亿元，减去国有资本经营预算支出0亿元，调出资金2.48亿元，收支相抵后全县国有资本经营预算结余0亿元。
三、财政预算调整建议
根据1-12月19日的财政收支完成情况和省、州、县经济社会高质量发展的要求，结合我县实际，为确保全年财政收支任务完成和财政收支平衡，现对2024年财政收支预算作部分调整：
（一）根据省、州、县经济社会高质量发展的要求,年初预算一般公共财政预算收入5.47亿元总数不作调整,只对内部科目进行调整。
（二）一般公共财政预算支出调整为41.21亿元。增支主要用于债务还本付息、资本金、审计整改等。2024年债务到期还本付息调整金额为8.35亿元（其中：贵州白叶一号茶叶发展有限公司3.5万元；贵州晟骅建设工程有限公司普安分公司0.4亿元；贵州省普安县城市开发投资有限公司1.52亿元；贵州华璞建材商贸有限公司0.31亿元；贵州金源实业有限责任公司0.06亿元；贵州省普安县开发投资有限公司1.66亿元；贵州省普安县泷源水资源开发有限公司0.34亿元；贵州省普安县五嘎冲水利水电有限责任公司0.02亿元；普安县茶之源服务有限公司0.26亿元；普安县民安城市建设经营管理有限公司0.1亿元；普安县普惠发展有限责任公司0.01亿元；普安县人民医院0.49亿元；普安县盛世东江基础设施建设有限公司58万元；普安县水利投资有限责任公司0.26亿元；普安县通元建设工程有限责任公司1.33亿元；普安县鑫鑫实业发展有限公司1.42亿元；贵州骑胜劳务服务有限公司5.46万元；普安县公路工程公司30万元；贵州省普安县普兴基础设施建设发展有限公司0.08亿元；普安县汇智给排水投资有限公司84万元；普安县乾鑫房地产开发有限责任公司0.03亿元；普安县速诚人力资源服务有限公司5.46万元；普安县永达公共交通服务有限公司5.46万元；普安县玉泉殡葬礼仪服务有限公司5.46万元；普安县育兴投资有限责任公司0.04亿元；黔西南州宏升资本营运有限责任公司40万元）；2024年资本金调整金额为4.75亿元（其中：贵州普安红茶业（集团）有限公司50万元；贵州省普安县城市开发投资有限公司0.03亿元；贵州省鑫玺基础设施建设有限责任公司1.79亿元；普安县博胜煤炭贸易有限公司0.2亿元；普安县民安城市建设经营管理有限公司0.11亿元；普安县清源水务有限公司1.47亿元；普安县瑞尚贸易有限公司0.2亿元；普安县盛丰农业发展有限公司0.81亿元；普安县裕泰粮油有限责任公司0.13亿元）；审计整改清理往来款（各部门向财政专户借款）0.39亿元；审计整改违规使用煤矿安全技术改造补助经费0.05亿元；提升消防防灾减灾救灾能力经费12万元。并对科目进行内部调整。因支出增加造成的财力缺口，通过增加的一般转移支付补助增量收入，动用年初预算预备费、预算稳定调节基金，盘活存量资金，调入政府性基金收入、国有资本经营收入等方式来弥补确保预算平衡。
（三）上解支出调整为0.52亿元。
（四）待偿债再融资一般债券结余1.21亿元调入政府性基金预算收入。
（五）预算政府性基金收入4.06亿元调整为13.30亿元，增加的收入通过出让土地、处置资产资源弥补收入缺口。调整后产生的财力结余，用于弥补一般公共财政预算财力缺口。
（六）预算政府性基金支出调整为5.07亿元（增支主要用于征地拆迁、农村道路办理项目建设用地手续费、产业路建设等支出，政府性基金上解支出调整为0.11亿元<根据州财建﹝2023﹞105号文件要求上解支出0.11亿元>；专项债务还本0.03亿元<根据省财政厅反馈,普安县2024年专项债务还本0.03亿元,年初未预算，需预算调整)。
（七）国有资本经营预算收入调整为2.48亿元，增加的收入通过扩大实施范围和优化收益上交机制。调整后产生的财力结余，用于弥补一般公共财政预算财力缺口。
（八）国有资本经营预算支出调整为0亿元。
四、存在的问题和下步工作打算
2024年，受经济下行影响，财政运行面临突出的矛盾和问题。一是财政收入增长与经济发展不相匹配，税源不足制约了财政收入增长。二是收入质量不高，非税收入占比大，库款保障困难，支出需求大，现有财力难予保障支出需求；三是政府性债务进入还款高峰期，土地出让存在有价无市导致偿债能力减弱，守“守橙”、“降橙”压力大，化解风险的任务仍然很艰巨。我们在今后工作中将以问题为导向，采取措施，努力化解矛盾和问题。
（一）强化财源培育促增收。加快工业发展步伐，全力破解煤炭产业发展的瓶颈，恢复煤炭税收支柱地位。大力推进项目建设，不断深化“放管服”改革和优化营商环境等各项工作，充分释放改革红利，进一步壮大税源基础，积极涵养培植新增税源，夯实税源基础，增强财政收入增长后劲。加大综合治税力度，强化税收征管，加强欠税清理，减少税收流失，堵塞征管漏洞，实现应收尽收。
（二）强化厉行节约，兜住“三保”底线。把保障“三保”支出作为当前财政工作最根本的出发点和落脚点，牢牢兜住“三保”底线。一是坚决树牢“政府过紧日子”的思想。各部门必须厉行节约，反对浪费，严格执行“约法三章”，严禁新建政府性楼堂馆所建设，“三公”经费只减不增。二是执行零基预算改革，严控预算支出。认真执行《预算法》“先有预算后有支出，无预算、超预算不得安排支出”的规定，预算执行中的铺张浪费、绩效低下的项目，一律不得安排预算支出。三是加强财务监管和动态监控，规范预算支出。健全完善内部财务管理制度，提高财务管理水平，堵塞制度漏洞，严防违规和超标支出。
（三）加强债务风险防范，保障经济平稳发展。坚决把各项债务风险指标控制在预警线以内，确保债务风险总体可控，严格贯彻落实政府性债务管理“七严禁”。加大债务风险防控力度，强化债务管理措施，健全“借用还”与“责权利”相统一的地方政府性债务管理机制，稳妥处理政府性债务风险。严格围绕“八个一批”“十四条化债措施”等多形式化解我县隐性债务，严控新增债务，提前制定债务还本付息规划和风险处置预案，提前逐笔逐条梳理每笔债务到期偿还情况，制定有力的化债措施，积极稳妥化解债务，确保我县债务风险“零爆雷、零舆情”,坚决守住债务橙色不转红。
（四）强化财经纪律，全面落实从严治党。一是坚决把党的政治纪律摆在首位，加强财政监督，保持严肃财经纪律的高压态势，严防违法违纪行为发生。二是认真落实好“一岗双责”，强化管党治党主体责任和监督责任。坚持把严的标准、严的措施贯穿于管党治党全过程和各方面，始终绷紧廉洁自律这根弦，持续开展党风廉政建设和反腐败斗争。三是继续加大财政监督检查力度，规范财政资金使用。严格按照《预算法》规范财政理财行为，加大财政资金专项监督检查力度,堵塞财政资金管理漏洞，防范各类风险，依法查处违反财经纪律行为，严肃财经纪律，提高财政资金使用透明度，让财政资金在阳光下运行。
主任、各位副主任、各位委员：在下步工作中，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强领导下，自觉接受县人大的监督、指导，强化措施，扎实工作，全面提升财政管理能力和水平，努力为普安县经济社会高质量发展作出更大贡献！
谢谢大家！
附件：1.名词解释
2.普安县2024年一般公共预算收入预算调整明细表
3.普安县2024年一般公共预算支出预算调整明细表
4.普安县2024年一般公共预算财力预算调整明细表
5.普安县2024年政府性基金收入预算调整明细表
6.普安县2024年政府性基金支出预算调整明细表
7.普安县2024年国有资本经营收入预算调整明细表
8.普安县2024年国有资本经营支出预算调整明细表
附件1
名词解释
1、兜牢“三保”底线：“三保”即保工资、保运转、保基本民生。通过统筹上级补助收入和自身财力，优化支出结构，足额将保工资、保运转、保基本民生支出纳入年初预算，在预算执行中坚决确保“三保”资金拨付优先、库款保障优先、国家标准优先、民生保障优先。
2、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，对部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算和决算在规定时间内进行公开。
3、政府性债务管理“七严禁”：一是严禁违法违规举债；二是严禁违法违规担保；三是严禁违法违规进行政府购买服务；四是严禁“名股实债”；五是严禁“三边”工程；六是严禁违规建设楼堂馆所；七是严禁政府性债务管理不作为。
4、“十四条化债措施”：一是调整优化空间规划化解；二是停建缓建、压缩瘦身化解；三是优化调整项目功能化解；四是依法依规展开审计和沟通协调化解；五是盘活处置资产化解；六是省、市国有企业收储资源资产化解；七是政府和社会资本合作（PPP）改造化解；八是债券转股权化解；九是延长期限降低成本处置风险化解；十是安排预算资金化解；十一是依法依规处置非标债务；十二是剥离债务资产化解；十三是整改违法违规行为进行处置；十四是盘活资金化解。
5、库款管理“十六严禁”：一是严禁不按序时进度优先拨付保工资、保运转、保基本民生资金；二是严禁违规占用省财政提前调度的次月国标(含省标)工资；三是严禁欠缴地方政府债券利息及发行兑付费；四是严禁超可用财力、超预算、无预算安排支出；五是严禁对未列入预算的项目安排支出；六是严禁将不可统筹的中央专项资金安排用于地方预算项目；七是严禁通过无国库资金余额的暂存款、上年结余和上年结转等预算来源安排支出；八是严禁未经法定程序调整预算，违规通过本级调增和科目调剂等预算来源安排支出；九是严禁实际无预算来源或政府性基金预算收入未入库安排政府性基金预算支出；十是严禁实际无预算来源或国有资本经营预算收入未入库安排国有资本经营预算支出；十一是严禁违规向代管资金专户等专门规定用途的财政专户、预算单位实有资金账户、开发区(园区)或乡镇账户、平台公司账户和共管账户转账，挪用国库库款；十二是严禁通过工资发放方式挪用工资专户资金。
十三是严禁通过新增债券项目支出方式挪用地方政府债券专户资金；十四是严禁按权责发生制列支，严禁新增财政暂付性款项；十五是严禁代理银行违规垫付国库集中支付资金；十六是严禁违规拆借财政专户或预算单位银行账户资金，或动用国库库款归位拆借资金。
附表2
|
普安县2024年一般公共预算收入预算调整明细表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
2023年决算数 |
2024年预算数 |
1-12月19日预算执行数 |
2024年预算增减额 |
2024年调整预算数 |
调整预算较年初预算增幅% |
|
本年一般公共预算收入 |
53,132 |
54,700 |
54,437 |
- |
54,700 |
- |
|
1、税收收入 |
25,216 |
28,000 |
23,451 |
-4,286 |
23,714 |
-15.31 |
|
增值税 |
10,450 |
11,500 |
8,943 |
-2,284 |
9,216 |
-19.86 |
|
企业所得税 |
1,270 |
1,800 |
2,319 |
519 |
2,319 |
28.83 |
|
个人所得税 |
653 |
800 |
473 |
-327 |
473 |
-40.88 |
|
资源税 |
2,295 |
2,400 |
1,602 |
-790 |
1,610 |
-32.92 |
|
城市维护建设税 |
1,032 |
1,300 |
921 |
-379 |
921 |
-29.15 |
|
房产税 |
339 |
400 |
328 |
-72 |
328 |
-18.00 |
|
印花税 |
455 |
550 |
848 |
298 |
848 |
54.18 |
|
城镇土地使用税 |
45 |
200 |
217 |
17 |
217 |
8.50 |
|
土地增值税 |
1,069 |
1,000 |
138 |
-860 |
140 |
-86.00 |
|
车船税 |
646 |
700 |
772 |
50 |
750 |
7.14 |
|
耕地占用税 |
466 |
300 |
498 |
200 |
500 |
66.67 |
|
契税 |
594 |
1,200 |
790 |
-410 |
790 |
-34.17 |
|
烟叶税 |
4,907 |
4,800 |
4,619 |
-181 |
4,619 |
-3.77 |
|
环境保护税 |
995 |
1,050 |
983 |
-67 |
983 |
-6.38 |
|
其他税收收入 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2、非税收入 |
27,916 |
26,700 |
30,986 |
- |
30,986 |
14.83 |
|
专项收入 |
2,047 |
2,060 |
1,747 |
- |
1,747 |
- |
|
行政事业性收费收入 |
1,665 |
1,689 |
2,454 |
765 |
2,454 |
30.25 |
|
罚没收入 |
3,596 |
3,668 |
2,766 |
-902 |
2,766 |
-8.67 |
|
国有资本经营收入 |
17,486 |
16,375 |
15,600 |
-775 |
15,600 |
-27.57 |
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
3,056 |
2,841 |
8,240 |
5,399 |
8,240 |
290 |
|
政府住房基金收入 |
- |
- |
90 |
- |
90 |
- |
|
其他收入 |
66 |
67 |
89 |
22 |
89 |
49.25 |
附表3
普安县2024年一般公共预算支出预算调整明细表
单位：万元
|
支 出名 称 |
2023年决算数 |
2024年预算数 |
1-9月预算执行数 |
调整数 |
2024年调整预算数 |
比年初预算数增减% |
备注 |
|
一般公共预算支出 |
345,545 |
319,500 |
392,122 |
92,600 |
412,100 |
10.75 |
|
|
一般公共服务 |
116,094 |
92,816 |
155,444 |
70,800 |
163,616 |
76.28 |
|
|
国防 |
210 |
168 |
198 |
32 |
200 |
19.05 |
|
|
公共安全 |
11,554 |
10,709 |
9,869 |
-809 |
9,900 |
-7.55 |
|
|
教育 |
66,638 |
66,640 |
68,573 |
1,372 |
68,012 |
2.06 |
|
|
科学技术 |
1,901 |
1,903 |
856 |
|
1,903 |
0.00 |
|
|
文化体育与传媒 |
1,430 |
1,576 |
1,421 |
|
1,576 |
0.00 |
|
|
社会保障和就业 |
43,953 |
41,051 |
41,275 |
824 |
41,875 |
2.01 |
|
|
卫生健康支出 |
22,466 |
23,219 |
20,918 |
|
23,219 |
0.00 |
|
|
节能环保 |
6,557 |
6,467 |
6,529 |
62 |
6,529 |
0.96 |
|
|
城乡社区事务 |
6,003 |
4,750 |
4,372 |
|
4,750 |
0.00 |
|
|
农林水事务 |
40,423 |
36,985 |
54,345 |
18,015 |
55,000 |
48.71 |
|
|
交通运输 |
4,404 |
4,222 |
3,613 |
|
4,222 |
0.00 |
|
|
资源勘探电力信息等 |
1,549 |
1,419 |
1,769 |
350 |
1,769 |
24.67 |
|
|
商业服务业 |
474 |
451 |
312 |
-139 |
312 |
-30.82 |
|
|
自然资源海洋气象 |
2,863 |
1,814 |
1,713 |
-101 |
1,713 |
-5.57 |
|
|
住房保障支出 |
10,718 |
10,079 |
10,683 |
1,165 |
11,244 |
11.56 |
|
|
粮油物资储备管理事务 |
50 |
88 |
50 |
|
88 |
0.00 |
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
1,977 |
1,989 |
6,189 |
4,200 |
6,189 |
211.16 |
|
|
预备费 |
- |
3,200 |
|
-3,200 |
|
-100.00 |
|
|
其他支出 |
- |
- |
|
|
- |
|
|
|
债务付息支出 |
6,156 |
9,953 |
3,966 |
|
9,953 |
0.00 |
|
|
债务发行费用支出 |
125 |
1 |
27 |
29 |
30 |
2900.00 |
|
|
一般债务还本 |
|
0 |
1,510 |
1,510 |
1,510 |
|
|
附表4
|
|
普安县2024年一般公共预算财力预算调整明细表 |
|
| |||||
|
|
|
单位：万元 |
| |||||
|
预算科目 |
预算数 |
执行数（1-12月19日） |
预算数（调整后） |
预算科目 |
预算数 |
执行数（1-12月19日） |
预算数 （调整后） | |
|
一般公共预算本年收入 |
54,700 |
54,437 |
54,700 |
一般公共预算本年支出 |
319,500 |
392,122 |
412,100 | |
|
上级补助收入
上级补助收入 |
219,248 |
206,676 |
210,477 |
上解上级支出 |
3,665 |
5,187 |
5,187 | |
|
返还性收入 |
6,384 |
6,384 |
6,384 |
体制上解支出 |
2,681 |
2,681 |
2,681 | |
|
增值税和消费税税收返还收入 |
6,028 |
6,028 |
6,028 |
专项上解支出 |
984 |
2,506 |
2,506 | |
|
所得税基数返还收入 |
264 |
264 |
264 |
|
|
|
| |
|
成品油价格和税费改革税收返还收入 |
92 |
92 |
92 |
|
|
|
| |
|
一般性转移支付收入 |
182,864 |
186,570 |
190,093 |
|
|
|
| |
|
均衡性转移支付收入 |
31,736 |
34,408 |
34,408 |
|
|
|
| |
|
县级基本财力保障机制奖补资金收入 |
14,811 |
49,697 |
49,900 |
|
|
|
| |
|
结算补助收入 |
5,566 |
4,158 |
5,566 |
|
|
|
| |
|
资源枯竭型城市转移支付补助收入 |
2,326 |
2,233 |
2,326 |
|
|
|
| |
|
重点生态功能区转移支付收入 |
5,851 |
5,851 |
5,851 |
|
|
|
| |
|
固定数额补助收入 |
19,417 |
15,841 |
16,160 |
|
|
|
| |
|
民族地区转移支付收入 |
8,152 |
8,152 |
8,152 |
|
|
|
| |
|
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 |
14,214 |
12,709 |
12,709 |
|
|
|
| |
|
一般公共服务共同财政事权转移支付收入 |
|
10 |
10 |
|
|
|
| |
|
公共安全共同财政事权转移支付收入 |
1,219 |
1,207 |
1,219 |
|
|
|
| |
|
教育共同财政事权转移支付收入 |
22,755 |
13,705 |
14,800 |
|
|
|
| |
|
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 |
914 |
279 |
279 |
|
|
|
| |
|
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 |
21,671 |
17,035 |
17,040 |
|
|
|
| |
|
医疗卫生共同财政事权转移支付收入 |
8,404 |
4,122 |
4,130 |
|
|
|
| |
|
节能环保共同财政事权转移支付收入 |
3,699 |
2,245 |
2,245 |
|
|
|
| |
|
农林水共同财政事权转移支付收入 |
17,572 |
14,620 |
15,000 |
|
|
|
| |
|
交通运输共同财政事权转移支付收入 |
|
21 |
21 |
|
|
|
| |
|
住房保障共同财政事权转移支付收入 |
537 |
88 |
88 |
|
|
|
| |
|
灾害防治及应急处理共同财政事权转移支付 |
|
31 |
31 |
|
|
|
| |
|
增值税留抵退税转移支付收入 |
3,406 |
|
|
|
|
|
| |
|
其他退税减税降费转移支付收入 |
558 |
|
|
|
|
|
| |
|
补充县区财力转移支付收入 |
50 |
|
|
|
|
|
| |
|
其他一般性转移支付收入 |
6 |
158 |
158 |
|
|
|
| |
|
专项转移支付收入 |
30,000 |
13,722 |
14,000 |
债券转贷还本支出 |
|
1,511 |
1,511 | |
|
债务收入 |
|
|
|
债券转贷支出 |
|
|
| |
|
新增一般债券收入 |
5,900 |
5,000 |
5,000 |
增设预算周转金 |
|
|
| |
|
债务转贷收入 |
|
|
|
新增一般债券支出 |
|
|
| |
|
国债转贷资金上年结余 |
|
|
|
债券转贷资金结转 |
|
|
| |
|
国债转贷转补助 |
|
|
|
安排预算稳定调节基金 |
|
|
| |
|
上年结余 |
19,229 |
14,092 |
14,092 |
调出资金 |
|
|
12,059 | |
|
调入预算稳定调节基金 |
|
4,143 |
4,143 |
待偿债再融资一般债券结余 |
|
12,059 |
| |
|
待偿债再融资一般债券结余 |
|
12,059 |
12,059 |
年终结余 |
2,035 |
500 |
500 | |
|
调入资金 |
26,123 |
114,972 |
130,886 |
减:结转下年的支出 |
|
|
| |
|
其中：调入政府性基金 |
13,000 |
64703 |
80617 |
|
|
|
| |
|
调入国有资本经营预算资金 |
|
24,810 |
24,810 |
净结余 |
|
|
| |
|
其他调入资金 |
13,123 |
25,459 |
25,459 |
|
|
|
| |
|
收入合计 |
325,200 |
411,379 |
431,357 |
支出总计 |
325,200 |
411,379 |
431,357 | |
附表5
|
普安县2024年政府性基金收入预算调整明细表 | ||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
2023年决算数 |
2024年预算数 |
1-12月19日预算执行数 |
2024年预算增减额 |
2024年调整预算数 |
比年初预算增幅% |
|
一、港口建设费收入 |
- |
- |
|
|
|
|
|
二、旅游发展基金收入 |
- |
- |
|
|
|
|
|
三、国家电影事业发展专项资金收入 |
- |
- |
|
|
|
|
|
四、新增建设用地土地有偿使用费收入 |
- |
- |
|
|
|
|
|
五、城市公用事业附加收入 |
- |
- |
|
|
|
|
|
六、国有土地收益基金收入 |
910 |
468 |
773 |
305 |
773 |
65.17 |
|
七、农业土地开发资金收入 |
79 |
37 |
36 |
-1 |
36 |
-2.70 |
|
八、国有土地使用权出让收入 |
35,003 |
11,200 |
54,956 |
43,756 |
54,956 |
390.68 |
|
九、中央水库移民扶持基金收入 |
|
- |
|
|
|
|
|
十、地方水库移民扶持基金收入 |
|
- |
|
|
|
|
|
十一、彩票公益金收入 |
|
- |
|
|
|
|
|
十二、城市基础设施配套费收入 |
4 |
40 |
115 |
75 |
115 |
187.50 |
|
十三、水土保持补偿费收入 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、其他政府性基金收入 |
28,699 |
28,815 |
64,921 |
47,106 |
75,921 |
163.48 |
|
十五、散装水泥专项资金收入 |
|
- |
|
|
|
|
|
十六、新菜地开发建设基金收入 |
|
- |
|
|
|
|
|
十七、污水处理费收入 |
38 |
40 |
1,196 |
1,156 |
1,196 |
2890.00 |
|
十八、专项债券对应项目专项 |
|
- |
|
|
|
|
|
基金收入合计 |
64,733 |
40,600 |
121,997 |
92,397 |
132,997 |
227.58 |
|
转移性收入 |
4,567 |
2,900 |
3,117 |
1,019 |
3,919 |
35.14 |
|
政府性基金上级补助收入 |
1,232 |
1,200 |
398 |
|
1,200 |
0.00 |
|
上年结余收入 |
3,335 |
1,700 |
2,719 |
1,019 |
2,719 |
59.94 |
|
调入资金 |
|
|
|
|
12,059 |
|
|
新增专项债券收入 |
23,389 |
|
|
|
|
|
|
置换专项债券收入 |
61,767 |
|
|
|
|
|
|
置换专项债券上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的收入 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
154,456 |
43,500 |
125,114 |
93,416 |
148,975 |
242.47 |
|
附表6 | ||||||
|
普安县2024年政府性基金支出预算调整明细表 | ||||||
|
单位:万元 | ||||||
|
项目 |
2023年决算数 |
2024年预算数 |
1-12月19日预算执行数 |
2024年预算增减额 |
2024年调整预算数 |
比年初预算增幅% |
|
一、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二、社会保障和就业支出 |
173 |
176 |
|
|
|
|
|
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
114 |
116 |
|
|
|
|
|
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
59 |
|
|
|
|
|
|
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
60 |
|
|
|
|
|
三、城乡社区支出 |
6,959 |
3,699 |
32,774 |
36,537 |
40,236 |
987.75 |
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6,924 |
|
32,773 |
36,537 |
36,537 |
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
3,653 |
|
|
3722 |
|
|
农业土地开发资金安排的支出 |
35 |
46 |
1 |
|
1 |
-97.83 |
|
污水处理费安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、农林水支出 |
20 |
26 |
66 |
64 |
66 |
253.85 |
|
大中型水库库区基金安排的支出 |
20 |
26 |
2 |
|
2 |
-92.31 |
|
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
|
54 |
54 |
54 |
|
|
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
|
|
10 |
10 |
10 |
|
|
五、资源勘探信息等支出 |
|
- |
|
|
|
|
|
农网还贷资金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、商业服务业等支出 |
|
- |
|
|
|
|
|
旅游发展基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、其他支出 |
24,175 |
16,096 |
5,202 |
0 |
5,202 |
-67.68 |
|
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
24,121 |
16,000 |
5,146 |
|
5,146 |
-67.84 |
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
彩票公益金安排的支出 |
54 |
96 |
56 |
|
56 |
-41.67 |
|
八、债务付息支出 |
6,650 |
9,748 |
3,998 |
|
5,000 |
-48.71 |
|
九、债务发行费用支出 |
62 |
1 |
9 |
|
9 |
800.00 |
|
十、抗疫特别国债安排的支出 |
112 |
154 |
186 |
32 |
186 |
20.78 |
|
基金支出合计 |
38,151 |
29,900 |
42,235 |
36,633 |
50,723 |
122.52 |
|
政府性基金上解支出 |
12 |
12 |
1,122 |
1,110 |
1,122 |
9250.00 |
|
调出资金 |
51,808 |
13,000 |
64,703 |
-500 |
80,617 |
520.13 |
|
年终结余 |
2,718 |
588 |
16,731 |
125 |
16,190 |
2653.40 |
|
专项债务还本支出 |
61,767 |
|
323 |
323 |
323 |
|
|
置换专项债券安排的还本支出 |
61,767 |
|
|
|
|
|
|
其他资金安排的还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
置换专项债券结余 |
|
|
|
|
|
|
|
支出总计 |
154,456 |
43,500 |
125,114 |
37,691 |
148,975 |
242.47 |
附表7
|
普安县2024年国有资本经营收入预算调整明细表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
预算科目 |
2023年执行数 |
2024年预算数 |
1-12月20日预算执行数 |
2024年预算增减额 |
2024年调整预算数 |
调整预算比年初预算增幅% |
|
国有资本经营收入合计 |
|
|
24,810 |
|
24,810 |
|
|
利润收入 |
|
|
|
|
|
|
|
电子企业利润收入 |
|
|
|
|
|
|
|
建筑施工企业利润收入 |
|
|
|
|
|
|
|
房地产企业利润收入 |
|
|
|
|
|
|
|
建材企业利润收入 |
|
|
|
|
|
|
|
农林牧渔企业利润收入 |
|
|
|
|
|
|
|
转制科研院所利润收入 |
|
|
|
|
|
|
|
地质勘查企业利润收入 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生体育福利企业利润收入 |
|
|
|
|
|
|
|
教育文化广播企业利润收入 |
|
|
|
|
|
|
|
科学研究企业利润收入 |
|
|
|
|
|
|
|
机关社团所属企业利润收入 |
|
|
|
|
|
|
|
金融企业利润收入 |
|
|
|
|
|
|
|
其他国有资本经营预算企业利润收入 |
|
|
|
|
|
|
|
股利、股息收入 |
|
|
|
|
|
|
|
国有控股公司股利、股息收入 |
|
|
|
|
|
|
|
国有参股公司股利、股息收入 |
|
|
|
|
|
|
|
金融企业公司股利、股息收入 |
|
|
|
|
|
|
|
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 |
|
|
|
|
|
|
|
产权转让收入 |
|
|
|
|
|
|
|
国有股权、股份转让收入 |
|
|
|
|
|
|
|
国有独资企业产权转让收入 |
|
|
|
|
|
|
|
其他国有资本经营预算企业产权转让收入 |
|
|
|
|
|
|
|
清算收入 |
|
|
|
|
|
|
|
国有股权、股份清算收入 |
|
|
|
|
|
|
|
国有独资企业清算收入 |
|
|
|
|
|
|
|
其他国有资本经营预算企业清算收入 |
|
|
|
|
|
|
|
其他国有资本经营预算收入 |
|
|
24,810 |
|
24,810 |
|
|
上级补助收入 |
5 |
|
5 |
|
5 |
|
|
上年结余 |
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
5 |
|
24,815 |
|
24,815 |
|
附表8
|
普安县2024年国有资本经营支出预算调整明细表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
预算科目 |
2023年执行数 |
2024年预算数 |
1-12月20日预算执行数 |
2024年预算增减额 |
2024年调整预算数 |
调整预算比上年增幅% |
|
国有资本经营预算支出合计 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
厂办大集体改革支出 |
|
|
|
|
|
|
|
"三供一业"移交补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有企业办职教幼教补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有企业办公共服务机构移交补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有企业棚户区改造支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有企业改革成本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
离休干部医药费补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有企业资本金注入 |
|
|
|
|
|
|
|
国有经济结构调整支出 |
|
|
|
|
|
|
|
公益性设施投资支出 |
|
|
|
|
|
|
|
前瞻性战略性产业发展支出 |
|
|
|
|
|
|
|
生态环境保护支出 |
|
|
|
|
|
|
|
支持科技进步支出 |
|
|
|
|
|
|
|
保障国家经济安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
对外投资合作支出 |
|
|
|
|
|
|
|
其他国有企业资本金注入 |
|
|
|
|
|
|
|
国有企业政策性补贴(项) |
|
|
|
|
|
|
|
资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
改革性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
其他金融国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
其他国有资本经营预算支出(款) |
|
|
|
|
|
|
|
其他国有资本经营预算支出(项) |
|
|
|
|
|
|
|
调出资金 |
5 |
|
24,810 |
|
24,810 |
|
|
补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
年终结余 |
|
|
5 |
|
5 |
|
|
本 年 支 出 合 计 |
5 |
|
24,815 |
|
24,815 |
|
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