县十八届人大六次
会 议 文 件 之18
普安县2025年财政预算执行情况和2026年
财政预算草案的报告
（2026年2月4日在普安县第十八届人民代表大会第六次会议上）
普安县财政局
各位代表：
受县人民政府委托，现将2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案提请县十八届人民代表大会第六次会议审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2025年财政预算执行情况
2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年。全县上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实习近平总书记在贵州考察时重要讲话精神，全面落实中央、省委、州委、县委经济工作会议和政府工作报告的安排部署，坚持以高质量发展统揽全局，坚持稳中求进总基调，落实更加积极的财政政策，优化支出结构，深化财税改革，强化财政管理，防范化解风险，严守财经纪律，坚持“过紧日子”要求，提升资金使用效益，推动财政运行总体平稳，为“十五五”开局筑牢基础。
经县十八届人大第四次会议批准，全县一般公共预算收入安排5.76亿元、支出32.95亿元，政府性基金收入安排3.97亿元、支出1.38亿元。经县十八届人大常委会第三十六次会议批准，一般公共预算收入维持5.76亿元不变，支出由32.95亿元调整为49.20亿元；政府性基金收入由3.97亿元调整为22.65亿元，支出由1.38亿元调整为3.91亿元；国有资本经营预算收支不作调整。
一般公共预算实际执行情况：一般公共预算收入完成5.77亿元，为年度预算的100.17%，增收0.01亿元，较上年5.65亿元增长2.12%、增收0.12亿元。其中，税收收入2.75亿元，同比增长8.7%、增收0.22亿元；非税收入3.02亿元，下降3.21%、减收0.1亿元，占一般公共预算收入的52.34%。一般公共预算支出完成45.94亿元，为年初预算的139.42%、为调整预算的93.37%，较上年44.49亿元增长3.26%、增支1.45亿元。
一般公共预算财力情况：一般公共预算财力48.77亿元（一般公共预算收入5.77亿元，上级各项补助收入26.60亿元，一般债券转贷收入2.20亿元，调入资金13.88亿元，调入预算稳定调节基金0.18亿元，上年结余0.14亿元，待偿债再融资一般债券结余42万元），扣除一般公共预算支出45.94亿元、专项上解省级支出0.37亿元、调出资金0.34亿元、一般债务还本支出1.94亿元、待偿债再融资一般债券结余42万元，安排预算稳定调节基金0.1亿元后，当年收支结余0.08亿元。
政府性基金预算执行情况：政府性基金收入完成17.44亿元，为年初预算的339.29%、增收13.47亿元，为调整预算的77.00%、减收5.21亿元，较上年13.8亿元增长126.38%、增收3.64亿元。政府性基金支出完成7.28亿元，为年初预算的427.54%、调整预算的186.19%，较上年14.34亿元下降49.32%、减支7.06亿元。
政府性基金财力情况：政府性基金财力21.53亿元（政府性基金收入17.44亿元，基金转移收入0.69亿元，上年结余0.49亿元，待偿债再融资专项债券结余36万元，调入资金0.37亿元，专项债务转贷收入2.54亿元），扣除政府性基金支出7.28亿元、上解支出14万元、调出资金12.69亿元、专项债务还本支出0.83亿元、待偿债再融资专项债券结余36万元后，收支结余0.73亿元，按规定结转下年使用。
社会保险基金预算执行情况：社会保险基金收入1.92亿元，加上财政补贴收入0.22亿元、利息收入141万元、转移收入152万元、其他收入2万元，收入合计2.17亿元。社会保险基金支出1.78亿元，当年结余0.39亿元，年末滚存结余1.22亿元，按政策结转下年使用。
国有资本经营预算执行情况：国有资本经营收入0亿元，上级补助收入5.04万元，上年结余0亿元，形成可用基金财力5.04万元。扣除国有资本经营支出0万元后，收支结余5.04万元。
政府性债务变动情况：经省政府批准，2025年末我县政府债务限额为71.08亿元，其中一般债务限额30.96亿元、专项债务限额40.12亿元。年末政府债务余额70.82亿元，其中一般债务余额30.8亿元、专项债务余额40.02亿元，均未超过核定限额。
二、2025年的工作回顾
2025年，面对复杂宏观经济形势和收支双重压力，我县锚定省、州目标任务，以高质量发展统揽全局，凝聚“难点在棚改、亮点在茶叶、希望在煤炭”发展共识，在补齐民生短板、保障“三保”支出、防范风险、深化改革等方面精准发力，为经济社会发展提供坚实财力支撑。
（一）夯实财源根基，激发经济发展活力。一是涵养壮大税源。联合多部门精准监控重点税源、行业及企业，跟踪支柱税源动态，稳住收入基本盘。以降本减负为抓手优化营商环境，为企业减免税费（全口径）1.52亿元。推进煤炭产业“三步走”策略，推动资源优势转化，糯东煤矿二期技改获用地预审批复，地瓜一东井完成选址及用地预审，4处露天煤矿纳入《普兴矿区总体规划（修编）》，糯东煤矿瓦斯抽采项目竣工，满吉服饰获评省级高新技术企业，中电普安风光火储一体化项目并网发电。二是拓展税源空间。部门协同挖掘资源潜力，推动重点项目建设，扶持石材、酒类等特色产业，鼓励中小企业技改升级，稳固税基、拓展增收渠道。三是强化征管增收。依法对5户欠税企业实施强制划扣税款310.19万元，通过“一户一策”清缴欠税1.5亿元。强化综合治税追缴环境保护税2850万元，补缴耕地占用税5500万元，实现收入平稳增长。
（二）锚定重点领域，稳步增进民生福祉。一是精准发放惠民补贴。依托“一卡通”系统，落实惠民惠农补贴政策，发放补贴3.17亿元，惠及农户44.24万人次，提升群众获得感。二是助力乡村振兴。投入衔接资金1.52亿元，实施项目175个，支持农业产业和农村基础设施建设，巩固拓展脱贫攻坚成果。三是争取粤黔东西部协作帮扶资金0.42亿元，深化产业、劳务、消费、人才等领域协作帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果。四是争取农村综合改革转移支付0.12亿元，实施项目35个，改善农村人居环境和公益设施。五是统筹增发国债、超长期特别国债、新增一般债券资金0.74亿元，解决5条山洪沟治理、城市地下管网建设改造、4条道路建设项目。
（三）统筹财政资源，兜牢兜实“三保”底线。一是严格执行“三保”资金拨付优先、库款保障优先原则，保障2025年“三保”支出20.86亿元（其中保工资15.59亿元、保运转0.51亿元、保民生3.13亿元、保编外人员1.63亿元）；压缩行政经费6%、非重点非刚性支出15%，统筹资金用于保障教育、乡村振兴等民生领域支出。二是积极争取上级资金兜牢“三保”底线。2025年争取上级转移支付资金27.3亿元，其中争取到“三保”补助3.68亿元（一次性兜底补助2.82亿元，“三保”财力性补助0.86万元），兜牢兜实“三保”底线。
（四）加强风险防控，多措并举化解债务风险。一是健全政府性债务“借用还”与“责权利”统一管理机制，严控债务增量、化解存量，提升综合财力，债务率下降，实现“守橙”目标。二是完成普安红集团等10家融资平台公司“退平台”工作。三是推进“三资”清理盘活，建立208项资产台账，涉及原值75.62亿元，实现盘活收入19.27亿元，完成年度目标的151.14%。
（五）明确改革路径，推动各项工作纵深开展。一是推进预算管理改革。依托预算管理一体化系统，强化动态监控，全年发出预警320条、涉及金额0.11亿元（其中“三公三费”预警182条、涉及61.58万元）。二是全面实施绩效管理。覆盖77个预算单位整体绩效目标（涉及金额23.8亿元）和707个项目绩效目标评价（涉及金额18.61亿元），开展事前绩效评估1个、财政预算评审2个。三是整治突出问题。开展整治群众身边不正之风和腐败问题，排查整改“一卡通”、乡村振兴资金监管等问题214个。开展财政监督检查，查出违规问题102个、涉及金额0.22亿元，已整改0.17亿元，正在督促整改0.05亿元。开展非税收入专项督查，对54家单位现场督导，催收上缴非税收入176.14万元。四是推进信息公开。全面公开财政预决算、部门预决算及“三公”经费信息，主动接受社会监督。
2025年财政工作成效的取得，是县委坚强领导、县人大依法监督、县政协民主监督及全县干部群众实干担当。同时，我们也清醒认识到存在的问题：一是财源结构单一，主体税源薄弱，县域经济支撑不足；二是县级可用财力严重不足，各类刚性支出需求较大，财政收支矛盾突出；三是收入质量不高，一次性收入占比高，非税收入占比高（非税占比52.34%）；四是债务偿债压力大，还款高峰集中，“守橙”“降橙”任务艰巨。对于这些问题，我们将认真分析，找准症结，综合施策，切实加以改进解决。同时恳请各位代表、委员继续关心、指导和支持财政工作。
三、2026年财政预算草案情况
（一）编制预算的指导思想
2026年是“十五五”规划开局之年，做好财政工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记在贵州考察时重要讲话精神，按照中央、省委、州委、县委经济工作会议部署，坚持稳中求进总基调，以高质量发展统揽全局，守好发展和安全底线，围绕“四新”主攻“四化”，抢抓国家实施更加积极的财政政策机遇，深化预算管理制度改革，用好用活积极的财政政策，持续做好“三保”保障和债务风险防范工作，不断增强财政自给和保障能力，加大力度争取上级转移支付，为经济运行整体好转提供财力保障，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，实现“十五五”良好开局。
（二）全县财政收支预算及平衡情况
一般公共预算安排情况：一般公共预算收入安排6.00亿元，比上年完成数5.77亿元增长4%，增收0.23亿元。一般公共预算支出安排31.98亿元，比上年预算数32.95亿元下降2.94%，减支0.97亿元。
财力平衡情况：一般公共预算收入6.00亿元，加税收返还和一般性转移支付14.54亿元（含2025年州级补助5.3亿元，2026年扣回）、专项转移支付0.03亿元、上年结余0.08亿元、待偿债再融资一般债券结余42万元、调入资金11.7亿元、动用预算稳定调节基金0.1亿元，可安排财力32.42亿元。扣除一般公共预算支出31.98亿元、预留上解支出0.36亿元、还本支出0.04亿元、预留结余0.04亿元、待偿债再融资一般债券结余42万元，实现收支平衡。
政府性基金预算安排情况：政府性基金收入安排12.56亿元，比上年预算数3.97亿元增长316.37%，增收8.59亿元。政府性基金支出安排1.93亿元，比上年预算数1.38亿元增长139.86%，增支0.55亿元。
社会保险基金预算安排情况：社会保险基金收入预算1.98亿元，财政补贴收入0.23亿元，利息收入172万元，转移收入145万元，其他收入1万元，收入合计2.24亿元。社会保险基金支出1.84亿元，转移支出43万元，结余0.40亿元。年底滚存结余1.61亿元，结余资金按社保基金管理政策结转下年安排使用。
国有资本经营预算安排情况：国有资本经营预算收入0亿元，国有资本经营预算支出0亿元。
四、2026年财政主要工作
（一）深挖增收潜力，稳固财政基本盘。一是强化产业支撑。推进煤炭产业“近中远”三步走，推进地瓜二、三井田探矿权转让，争取矿区规划修编获批，加速糯东煤矿技改扩能，推动郭家地、恒泰煤矿复产及补者煤矿二采区恢复建设，力争煤炭调度量超340万吨。加快新店风电场建设，实现五嘎冲水库坝后电站并网，争取兴中头箐、江西坡老虎洞风电场核准，推进泥堡金矿井工程，扶持石材、酒类特色产业，提升县域经济贡献度。二是推动企业提质。规范在库企业管理，推动达标企业入库，精准指导近限企业，培育小微企业，推进国企集团化、实体化转型，助力企业拓市场、扩产能，推动能矿、茶叶、箱包、服饰等产业精深加工。三是提升城乡效益。推进危旧房改造，盘活闲置资产，加速资金回笼。依托交通和资源优势，谋划乡镇特色产业，增强城乡发展活力。四是推进乡村振兴。争取国债支持，扩大早茶交易市场，打造“普安红”“普安早茶”品牌，促进茶旅融合。优化烤烟种植布局，发展天麻、乌金鸡等特色农业，壮大县域经济。
（二）持续优化思路，加快改革步伐。一是精准落实财政政策。聚焦专项债券、特别国债投向，常态化储备项目，对接上级专项资金，保障重大项目和民生需求。二是推进零基预算改革。坚持预算一年一定、当年执行，落实政策决策、项目清单、预算保障、项目落实“四位一体”机制。三是规范预算管理。深化预算一体化建设，完善资金直达机制，健全内控管理，强化综合治税，依法征税、应收尽收，规范非税收入管理，提升收入质量。
（三）坚持勤俭节约，稳固“三保”根基。一是优先保障“三保”。严格预算保障顺序，将“三保”支出控制在预算内，落实“三个优先”，及时足额兑付资金，严禁无预算动用库款。二是严控预算安排。坚持“先预算、后支出”，不安排无预算、超预算项目，削减低效、浪费项目支出，科学编制预算，优先保障“三保”需求。三是强化资金管理。健全财务管理制度，树立“过紧日子”思想，落实“花钱问效、无效问责”，优化预算执行慢、效果差的项目，提升资金使用效益。
（四）强化风险防控，多措破债务难题。一是严格落实债务防控部署，实行动态监控和常态化调度，排查预警风险隐患。二是通过再融资债券、预算安排、“三资”盘活、协商展期等方式化解到期债务，加强汇报研判，严守“橙色”底线，多渠道增收节支，守住不发生系统性、区域性风险底线。
（五）严守财经纪律，筑牢管理防线。一是强化政治纪律，执行库款管理“十六严禁”，加大财会监督力度，防范违纪行为。二是落实“一岗双责”，推进党风廉政建设和反腐败斗争。三是严格执行《预算法》，提升预算编制精细化水平，加强资金监督检查，查处违规行为，全面公开财政信息，主动接受人大、社会监督，确保资金阳光运行。
各位代表，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强领导下，自觉接受县人大的监督、指导，虚心听取县政协的意见、建议，以“咬定青山不放松”的韧劲和“不破楼兰终不还”的决心贯彻落实财政管理和改革的新理念、新任务、新要求，全面提升财政管理能力和水平，为普安繁荣贡献智慧力量，书写财政崭新篇章！
附件
名词解释
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持机构正常运转等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。3.国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.税收收入：指国家按照预定标准，向经济组织和居民无偿地征收实物或货币取得的财政收入，是政府取得财政收入的主要形式。
6.非税收入：是指除税收以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入。具体包括：行政事业性收费收入、政府性基金收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、主管部门集中收入、政府收入的利息收入和其他非税收入。
7.国有土地使用权出让收入（以下简称土地出让收入）：指政府以出让等方式配置国有土地使用权取得的全部土地价款，包括受让人支付的征地和拆迁补偿费用、土地前期开发费用和土地出让收益等。土地价款的具体范围包括：以招标、拍卖、挂牌和协议方式出让国有土地使用权所取得的总成交价款；转让划拨国有土地使用权或依法利用原划拨土地进行经营性建设应当补缴的土地价款；转让房改房、经济适用住房按照规定应当补缴的土地价款；改变出让国有土地使用权的土地用途、容积率等土地使用条件应当补缴的土地价款以及其他和国有土地使用权出让或变更有关的收入等。按照土地出让合同规定依法向受让人收取的定金、保证金和预付款，在土地出让合同生效后可以抵作土地价款。
8.上级补助收入：指中央和省级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予地方政府的补助资金。现行中央对地方转移支付主要包括税收返还、一般性转移支付和专项转移支付。
9.一般性转移支付：指中央和省级政府对有财力缺口的地方政府（主要是中西部地区），按照规范的办法给予的补助。包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、农村税费改革转移支付、固定数额补助以及共同事权转移支付等，地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。其中，均衡性转移支付是指以促进地区间基本公共服务均等化为目标，选取影响各地财政收支的客观因素，考虑地区间支出成本差异、收入努力程度以及财政困难程度等，按统一公式分配给地方的补助资金。
10.专项转移支付收入：上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府并按照上级政府规定的用途使用资金。如上级安排的危房改造资金，安全饮水资金等。
11.预算稳定调节基金：是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的资金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时及短收时调入一般公共预算安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。该项资金的来源主要是一般公共预算收入超收部分。
12.调入、调出资金：是政府财政为平衡某类预算收支，从其他类型预算资金及其他渠道调入调出的资金。按照相关规定，可从政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户或其他渠道调入和调出的资金。
13.上解上级支出：反映按规定应上解上级的各项支出，包括体制上解和专项上解。
14.结余和结转：结转结余是指财政收入大于财政支出的部分，它分为滚存结余和净结余，其中滚存结余等于净结余加上结转。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成上年滚存结余。净结余：地方财政超收中当年安排不出去，形成结余，根据《预算法》和预算法规定当年超收的一般公共预算收入只能用于冲减赤字或者补充预算稳定调节基金，因此目前净结余均为零。
15.地方政府债券：分为一般债券和专项债券。其中，一般债券指省一级政府为没有收益的公益性项目发行的，约定一定期限内以一般公共预算收入还本付息的政府债券；专项债券指省一级政府为有一定收益的公益性项目发行的，约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。
16.新增债券：指地方政府在上级政府下达的新增债务限额内，为没有收益的公益性或有一定收益的准公益性事业发展举借债务而发行的政府债券。分为新增一般债券和新增专项债券。
17.置换债券：指上级财政通过发行债券等方式筹集的资金，通过签订协议转贷给下级政府，下级政府需按协议按时归还本息。按归还债务资金性质以一般公共预算归还本金的分为置换一般债券收入，以政府性基金归还本金的分为置换专项债券收入；主要特点是利率低，分期还款时限长。主要目的是将政府存量债务中期限短、利率高的债务转化为期限长、利率低的债务，从而减轻地方政府短期债务压力。
18.政府债务限额：指政府债务的规模上限，地方政府举债不得突破批准的限额。其中全国地方政府总限额由国务院根据国家宏观经济形势等因素确定，并报全国人民代表大会批准。各省、自治区、直辖市政府债务限额，由财政部在全国人大或其常委会批准的总限额内，根据债务风险、财力状况等因素确定后报国务院批准下达各级财政部门。省级财政部门依照财政部下达的限额，提出本地区政府债务安排建议，编制预算调整方案，经省级政府报本级人大常委会批准；省级财政根据市、县债务风险、财力状况等因素统筹本地区建设投资需求提出本级及所属各市县当年政府债务限额，报省政府批准后下达各市县级政府。
19.民生类重点支出：指公共财政支出中与维护社会秩序和社会公平、促进经济协调发展、保障和改善民生息息相关的9项重点支出，包括公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出，是衡量公共财政为社会提供公共产品和公共服务能力的重要指标。
20.农村最低生活保障金：指由地方政府为家庭人均纯收入低于当地最低生活保障标准的农村贫困群众，按最低生活保障标准，提供维持其基本生活的物质帮助。该制度是在农村特困群众定期定量生活救济制度的基础上逐步发展和完善的一项规范化的社会救助制度。农村最低生活保障标准由县级以上地方人民政府按照能够维持当地农村居民全年基本生活所必需的吃饭、穿衣、用水、用电等费用确定，并报上一级地方人民政府备案后公布执行。农村最低生活保障标准随着当地生活必需品价格变化和人民生活水平提高适时进行调整。农村最低生活保障对象是家庭年人均纯收入低于当地最低生活保障标准的农村居民，主要是因病残、年老体弱、丧失劳动能力以及生存条件恶劣等原因造成生活常年困难的农村居民。
21.城市最低生活保障金：为了妥善解决城市贫困人口的生活困难问题，国务院决定在全国建立城市居民最低生活保障制度，并于1997年9月2日下发了《关于在全国建立城市居民最低生活保障制度的通知》（国发〔1997〕29号）。城市居民最低生活保障制度的保障对象是家庭人均收入低于当地最低生活保障标准的、持有非农业户口的城市居民，主要对象是以下三类人员：1、无生活来源、无劳动能力、无法定赡养人或抚养人的居民；2、领取失业救济金期间或失业救济期满仍未重新就业，家庭人均收入低于最低生活保障标准的居民；3、在职人员和下岗人员在领取工资、基本生活费后以及退休人员领取退休金后，其家庭人均收入仍低于最低生活保障标准的居民。城市居民最低生活保障标准由各级人民政府自行确定。保障标准由各地民政部门会同当地财政、统计、物价等部门制定，经当地人民政府批准后向社会公布，并且随着生活必需品的价格变化和人民生活水平的提高适时调整，所定标准要与其他各项社会保障标准相衔接。
22.“三保”支出：根据《财政部关于加强地方预算管理做好县级“三保”工作的通知》《省财政厅关于进一步做好县级“三保”工作的实施方案》有关规定，“三保”是指各级政府保障国家机关、事业单位工资及时足额发放、机构正常运转、基本民生政策的各项支出。预算安排中，要坚持国家和省级标准的“三保”预算足额安排，不留缺口；预算执行中，要坚持优先保障“三保”支出。
23.盘活财政存量资金：是指财政部门、预算单位超过两个年度形成的、仍然在账上闲置或沉淀的财政和预算单位结转结余资金，采取整合、调整用途或收回重新安排的方式，用于支持稳增长、调结构、惠民生等重点领域和关键环节，充分激活财政资金的使用效益。
24.预算绩效管理：指以结果为导向，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，以预算收入和支出为对象，在一定时期内所达到的产出和效果，本质上反映各级政府、各部门的工作绩效，着重解决财政资源配置和使用中的低效无效问题，推动政府效能提升，以促进政府透明、有责任、高效履职为目的所开展的绩效管理活动。
25.零基预算：指不受以前年度预算安排情况影响，以零为基点，一切从实际出发，逐项审议预算年度内各项费用的内容及其开支标准，并结合财力状况、预算执行情况、绩效评价结果、年度工作任务及项目准备情况等编制的预算。
26.财会监督：指依法依规对国家机关、企事业单位、其他组织和个人的财政、财务、会计活动实施的监督。监督内容包括对财经法规政策执行有效性、政府资金资产安全性、财务管理规范性、会计信息真实性和中介机构执业质量的监督，涉及与国家财经政策执行和资金运行相关的各类经济主体的经济活动。
普安县2025年预算执行情况和2026年预算草案的报告
附 件
普安县财政局编制2026年1月
目 录
1. 普安县2025年政府预算编制事项说明.......................1
2. 普安县2025年一般公共预算收入执行情况明细表...................5
3. 普安县2025年一般公共预算支出执行情况明细表.....................6
4. 普安县2025年一般公共预算财力执行情况明细表...................7
5. 普安县2025年政府性基金收入执行情况明细表......................8
6. 普安县2025年政府性基金支出执行情况明细表......................9
7. 普安县2025年社会保险基金收入执行情况明细表....................10
8. 普安县2025年社会保险基金支出执行情况明细表...................10
9. 普安县2025年社会保险基金收支执行情况总表 ....................11
10.普安县2025年国有资本经营收入执行情况明细表 ....................12
11.普安县2025年国有资本经营支出执行情况明细表....................13
12.普安县2025年地方政府债务限额余额情况表........................14
13.普安县2026年一般公共预算收入预算草案明细表.....................15
14.普安县2026年一般公共预算支出预算草案明细表.....................16
15.普安县2026年一般公共预算财力草案明细表........................17
16.普安县2026年一般公共预算支出预算草案功能分类明细表..............18
17.普安县2026年一般公共预算支出基本支出经济分类明细表..............27
18.普安县2026年政府性基金收入预算草案明细表.......................28
19.普安县2026年政府性基金支出预算草案明细表.......................29
20.普安县2026年社会保险基金收支预算草案总表...................30
21.普安县2026年社会保险基金收入预算草案明细表...................31
22.普安县2026年社会保险基金支出预算草案明细表...................31
23.普安县2026年国有资本经营收入预算草案明细表.....................32
附件1
普安县2026年政府预算编制事项说明
一、2026年部门预算编制原则和预算保障顺序
（一）编制原则及要求。坚持量入为出原则，坚持零基预算原则，坚持预算法定原则，落实“过紧日子”要求。认真落实党委、政府决策部署，严守年初预算保障顺序，着力推进全口径预算管理，切实强化预算项目库管理，深入推进预算绩效管理，积极推动项目预算评审，全面加强政府采购预算管理。
（二）保障顺序。一是优先保障基本民生、财政供养人员工 资、行政事业单位机构运转等“三保”支出需求，牢牢兜住民生 保障底线；二是着力保障中央、省、州要求县级配套的国标外的民生项目资金配套，以及政府债务付息、安全稳定等支出需求；三是全力保障县委、县政府确定支持的重大项目支出需求；四是竭力保障促进全县经济社会发展的其他项目支出需求。
二、2026年重点支出安排情况
（一）“三保”支出预算安排情况。“保基本民生、保工资、保运转”等刚性需求，兜牢财政底线。2026年合计安排“三保”支出20.90亿元，占一般公共预算支出65.35%，比上年预算数20.35亿元增加0.55亿元，增长2.70%。其中：保工资15.96亿元（含预留调资增资及新增人员经费0.37亿元，预留死亡抚恤金0.05亿元），比上年预算数16.08亿元减少0.12亿元，下降0.75%；保运转0.62亿元，与上年预算数0.62亿元持平；保基本民生4.32亿元（含新增民生项目育儿补贴0.43亿元，学前教育免保育教育费补助0.09亿元），比上年预算数3.65亿元增加 0.67亿元，增长18.36%。保编外人员支出1.62亿元，比上年预算数1.61亿元增长0.01亿元，增长0.62%
（二）重点支出安排情况。2026年预算安排九大民生支出共计21.11亿元，较上年预算增加0.25亿元，增长1.2%，占一般公共预算支出的66.01%。其中：公共安全支出安排1.11亿元，增加0.01亿元，增长0.91%；教育支出安排6.81亿元，增加0.01亿元，增长0.15%；科学技术支出安排0.21亿元，增加 0.01亿元，增长5%；文化旅游体育与传媒支出安排0.18亿元，增加0.12亿元，增长12.5%；社会保障和就业支出安排4.26亿元，增加0.02亿元，增长0.47%；卫生健康支出安排2.35亿元，增加0.02亿元，增长0.86%；节能环保支出安排0.5亿元，减少0.19亿元，下降27.53%；农林水支出安排4.64亿元，增加0.33亿元，增长7.66%；住房保障支出安排1.05亿元，增加0.02亿元，增长1.94%。
（三）债务类预算情况。2026年全县安排的债务类支出合计3.92亿元。其中：一般债券应付利息及费用安排0.89亿元，专项债券应付利息及费用安排1.45亿元。政府债券还本支出安排0.24亿元，其他债务还本付息1.34亿元。
三、2026年转移支付收入情况说明
2026年预算上级补助收入共计14.54亿元（省财政厅要求上级补助收入应剔除上年一次性补助收入，同时，州级帮助5.3亿元财力需扣回，且专项预算只能按提前下达数编制），安排用于基本支出及项目配套等共计8.83亿元，主要包含以下转移支付收入科目：返还性收入、均衡性转移支付收入、县级基本财力保障机制奖补资金收入、资源枯竭型城市转移支付补助收入、重点生态功能区转移支付收入、民族地区转移支付，结算补助和固定数额补助收入；用于安排专项用途支出共计5.71亿元，主要包括公共安全共同财政事权转移支付收入，教育共同财政事权转移支付收入，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入，医疗卫生共同财政事权转移支付收入，专项转移支付等。
四、2026年债务情况说明
普安县政府性债务情况：普安县纳入地方政府性债务管理系统的政府债务2026年年初余额70.82亿元，其中：一般债务30.8亿元，专项债务40.02亿元。2026年安排政府法定债务本息2.58亿元，其中：一般债务付息支出0.89亿元，专项债务付息1.45亿元，政府债券还本支出安排0.24亿元。其他债务还本付息1.34亿元。
五、2026年绩效情况说明
2026年全县除基本支出外，所有项目全部纳入绩效管理，涉及金额15.56亿元。
六、2026年县级提前安排预算情况
根据《预算法》规定，提前安排全县预算情况：2026年提前安排预算主要是上年结转的经费，预算单位基本支出经费以及 一些急需安排的民生类项目经费和项目建设进度经费。
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普安县2025年一般公共预算收入执行情况表 | ||||||
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单位：万元 | ||||||
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项目 |
2025年调整预算数 |
2024年决算数 |
2025年执行数 | |||
|
执行数 |
为调整预算% |
同比增减% |
同比增减额 | |||
|
一般公共预算收入合计 |
57,648 |
56,518 |
57,699 |
100.09 |
2.09 |
1181 |
|
税收收入 |
27,357 |
25,321 |
27,505 |
100.54 |
8.63 |
2184 |
|
增值税 |
7,407 |
9,175 |
7,499 |
101.24 |
-18.27 |
-1676 |
|
企业所得税 |
2,187 |
2,400 |
2,190 |
100.14 |
-8.75 |
-210 |
|
个人所得税 |
560 |
486 |
562 |
100.36 |
15.64 |
76 |
|
资源税 |
2,134 |
1,624 |
2,135 |
100.05 |
31.47 |
511 |
|
城市维护建设税 |
1,033 |
993 |
1,038 |
100.48 |
4.53 |
45 |
|
房产税 |
466 |
328 |
465 |
99.79 |
41.77 |
137 |
|
印花税 |
314 |
855 |
335 |
106.69 |
-60.82 |
-520 |
|
城镇土地使用税 |
57 |
319 |
56 |
98.25 |
-82.45 |
-263 |
|
土地增值税 |
308 |
138 |
308 |
100.00 |
123.19 |
170 |
|
车船税 |
731 |
772 |
731 |
100.00 |
-5.31 |
-41 |
|
耕地占用税 |
4,455 |
1,668 |
4,455 |
100.00 |
167.09 |
2787 |
|
契税 |
220 |
950 |
231 |
105.00 |
-75.68 |
-719 |
|
烟叶税 |
4,747 |
4,619 |
4,747 |
100.00 |
2.77 |
128 |
|
环境保护税 |
2,738 |
994 |
2,753 |
100.55 |
176.96 |
1759 |
|
其他税收收入 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
非税收入 |
30,291 |
31,197 |
30,194 |
99.68 |
-3.22 |
-1003 |
|
专项收入 |
1,891 |
1,768 |
1,910 |
101.00 |
8.03 |
142 |
|
行政事业性收费收入 |
1,619 |
2,475 |
1,630 |
100.68 |
-34.14 |
-845 |
|
罚没收入 |
2,596 |
2,766 |
2,745 |
105.74 |
-0.76 |
-21 |
|
国有资本经营收入 |
14,750 |
15,600 |
14,750 |
100.00 |
-5.45 |
-850 |
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
8,934 |
8,409 |
8,651 |
96.83 |
2.88 |
242 |
|
政府住房基金收入 |
175 |
90 |
182 |
- |
102.22 |
92 |
|
其他收入 |
326 |
89 |
326 |
100.00 |
266.29 |
237 |
|
附表3 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
普安县2025年一般公共预算支出执行情况表 |
|||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
项目 |
2025年调整预算数 |
2024年决算数 |
2025年执行数 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
执行数 |
为调整预算% |
同比增减% |
同比增减额 |
|||||||||||||
|
二、本年一般公共预算支出合计 |
491,957 |
444,910 |
459,375 |
93.38 |
3.25 |
14465 |
|||||||||||||
|
一般公共服务支出 |
247,780 |
172,834 |
216,419 |
87.34 |
25.22 |
43585 |
|||||||||||||
|
公共安全支出 |
11,157 |
9,915 |
11,045 |
99.00 |
11.40 |
1130 |
|||||||||||||
|
教育支出 |
68,920 |
68,009 |
68,026 |
98.70 |
0.02 |
17 |
|||||||||||||
|
科学技术支出 |
1,987 |
1,902 |
1,996 |
100.45 |
4.94 |
94 |
|||||||||||||
|
文化旅游体育与传媒支出 |
1,698 |
1,505 |
1,732 |
102.00 |
15.08 |
227 |
|||||||||||||
|
社会保障和就业支出 |
44,220 |
42,387 |
44,117 |
99.77 |
4.08 |
1730 |
|||||||||||||
|
卫生健康支出 |
26,618 |
23,545 |
26,683 |
100.24 |
13.33 |
3138 |
|||||||||||||
|
节能环保支出 |
3,916 |
7,076 |
4,585 |
117.08 |
-35.20 |
-2491 |
|||||||||||||
|
城乡社区支出 |
3,181 |
17,009 |
2,906 |
91.35 |
-82.91 |
-14103 |
|||||||||||||
|
农林水支出 |
50,999 |
64,429 |
51,826 |
101.62 |
-19.56 |
-12603 |
|||||||||||||
|
交通运输支出 |
1,834 |
4,221 |
1,598 |
87.13 |
-62.14 |
-2623 |
|||||||||||||
|
资源勘探工业信息等支出 |
253 |
1,769 |
214 |
84.58 |
-87.90 |
-1555 |
|||||||||||||
|
商业服务业等支出 |
2,689 |
312 |
2,396 |
89.10 |
667.95 |
2084 |
|||||||||||||
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
自然资源海洋气象等支出 |
1,938 |
1,718 |
1,729 |
89.22 |
0.64 |
11 |
|||||||||||||
|
住房保障支出 |
11,967 |
10,683 |
11,468 |
95.83 |
7.35 |
785 |
|||||||||||||
|
粮油物资储备支出 |
170 |
50 |
156 |
91.76 |
212.00 |
106 |
|||||||||||||
|
灾害防治及应急管理支出 |
3,134 |
8,053 |
2,965 |
94.61 |
-63.18 |
-5088 |
|||||||||||||
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
债务付息支出 |
9,304 |
9,203 |
9,304 |
100.00 |
1.10 |
101 |
|||||||||||||
|
债务发行费用支出 |
2 |
57 |
20 |
1000.00 |
-64.91 |
-37 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
附表4 |
|
|
|||||||||||||||||
|
|
普安县2025年一般公共预算财力执行情况明细表 |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
预算科目 |
执行数 |
预算科目 |
执行数 |
||||||||||||||||
|
一般公共预算本年收入合计 |
57,699 |
一般公共预算本年支出合计 |
459,375 |
||||||||||||||||
|
上级补助收入 |
266,033 |
上解上级支出 |
3,760 |
||||||||||||||||
|
返还性收入 |
6,384 |
体制上解支出 |
2,657 |
||||||||||||||||
|
增值税和消费税税收返还收入 |
6,028 |
专项上解支出 |
1,103 |
||||||||||||||||
|
所得税基数返还收入 |
264 |
|
|
||||||||||||||||
|
成品油价格和税费改革税收返还收入 |
92 |
|
|
||||||||||||||||
|
其他税收返还收入 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
一般性转移支付收入 |
252,462 |
|
|
||||||||||||||||
|
均衡性转移支付收入 |
45,888 |
|
|
||||||||||||||||
|
县级基本财力保障机制奖补资金收入 |
62,198 |
|
|
||||||||||||||||
|
结算补助收入 |
44,559 |
|
|
||||||||||||||||
|
资源枯竭型城市转移支付补助收入 |
2,296 |
|
|
||||||||||||||||
|
重点生态功能区转移支付收入 |
7,075 |
|
|
||||||||||||||||
|
固定数额补助收入 |
16,573 |
|
|
||||||||||||||||
|
民族地区转移支付收入 |
8,152 |
|
|
||||||||||||||||
|
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 |
15,228 |
|
|
||||||||||||||||
|
一般公共安全共同财政事权转移支付收入 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
公共安全共同财政事权转移支付收入 |
1,044 |
|
|
||||||||||||||||
|
教育共同财政事权转移支付收入 |
14,671 |
|
|
||||||||||||||||
|
科学技术共同财政事权转移支付收入 |
5 |
|
|
||||||||||||||||
|
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 |
559 |
|
|
||||||||||||||||
|
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 |
17,773 |
|
|
||||||||||||||||
|
医疗卫生共同财政事权转移支付收入 |
7,313 |
|
|
||||||||||||||||
|
节能环保共同财政事权转移支付收入 |
3,150 |
|
|
||||||||||||||||
|
农林水共同财政事权转移支付收入 |
4,604 |
|
|
||||||||||||||||
|
交通运输共同财政事权转移支付收入 |
165 |
|
|
||||||||||||||||
|
住房保障共同财政事权转移支付收入 |
799 |
|
|
||||||||||||||||
|
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 |
5 |
|
|
||||||||||||||||
|
其他一般性转移支付收入 |
405 |
|
|
||||||||||||||||
|
专项转移支付收入 |
7,187 |
地方政府一般债务还本支出 |
19,382 |
||||||||||||||||
|
债务收入 |
|
增设预算周转金 |
|
||||||||||||||||
|
新增一般债券收入 |
2,600 |
拨付国债转贷资金数 |
|
||||||||||||||||
|
地方政府一般债券转贷收入 |
19,382 |
安排预算稳定调节基金 |
1,001 |
||||||||||||||||
|
待偿债再融资一般债券上年结余 |
42 |
调出资金 |
3,380 |
||||||||||||||||
|
上年结余 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
调入预算稳定调节基金 |
1,818 |
|
|
||||||||||||||||
|
接受其他地区援助收入 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
调入资金 |
138,784 |
待偿债再融资一般债券结余 |
42 |
||||||||||||||||
|
从政府性基金预算调入 |
126,857 |
年终结余 |
806 |
||||||||||||||||
|
从国有资本经营预算调入 |
|
减:结转下年的支出 |
806 |
||||||||||||||||
|
从其他资金调入 |
11,927 |
净结余 |
|
||||||||||||||||
|
收入总计 |
487,746 |
支出总计 |
487,746 |
||||||||||||||||
|
附表5 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
普安县2025年政府性基金收入执行情况表 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||||||||||
|
项目 |
2024年决算数 |
2025年调整预算数 |
2025年执行数 |
执行数占调整预算 |
比上年增幅% |
比上年增减 | |||||||||||||
|
一、港口建设费收入 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
二、旅游发展基金收入 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
三、国家电影事业发展专项资金收入 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
四、新增建设用地土地有偿使用费收入 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
五、城市公用事业附加收入 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
六、国有土地收益基金收入 |
773 |
2 |
6 |
300 |
12783.33 |
-767 | |||||||||||||
|
七、农业土地开发资金收入 |
36 |
|
1 |
|
3500.00 |
-35 | |||||||||||||
|
八、国有土地使用权出让收入 |
55,158 |
3,467 |
3,560 |
103 |
1449.38 |
-51,598 | |||||||||||||
|
九、中央水库移民扶持基金收入 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
十、地方水库移民扶持基金收入 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
十一、彩票公益金收入 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
十二、城市基础设施配套费收入 |
115 |
26 |
29 |
112 |
296.55 |
-86 | |||||||||||||
|
十三、水土保持补偿费收入 |
|
|
|
|
|
- | |||||||||||||
|
十四、其他政府性基金收入 |
80,722 |
223,000 |
170,699 |
77 |
-52.71 |
89,977 | |||||||||||||
|
十五、散装水泥专项资金收入 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
十六、新菜地开发建设基金收入 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
十七、污水处理费收入 |
1196 |
23 |
64 |
278 |
1768.75 |
-1,132 | |||||||||||||
|
十八、专项债券对应项目专项收入 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
基金收入合计 |
138,000 |
226,518 |
174,359 |
76.97 |
-20.85 |
36,359 | |||||||||||||
|
转移性收入 |
15,581 |
15,391 |
15,459 |
100.44 |
0.79 |
-122 | |||||||||||||
|
政府性基金上级补助收入 |
3,863 |
6,845 |
6,913 |
100.99 |
-44.12 |
3,050 | |||||||||||||
|
上年结余收入 |
2,718 |
4,898 |
4,898 |
100.00 |
-44.51 |
2,180 | |||||||||||||
|
调入资金 |
9000 |
3,648 |
3,648 |
100.00 |
146.71 |
-5,352 | |||||||||||||
|
地方政府专项债务转贷收入 |
172,169 |
17,782 |
25,407 |
|
|
-146,762 | |||||||||||||
|
置换专项债券上年结转 |
|
36 |
36 |
|
|
36 | |||||||||||||
|
抗疫特别国债安排的收入 |
|
|
|
|
|
- | |||||||||||||
|
收入总计 |
325,750 |
259,727 |
215,261 |
82.88 |
51.33 |
-110,489 | |||||||||||||
|
附表6 | ||||||
|
普安县2025年政府性基金支出执行情况表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
2024年决算数 |
2025年调整预算数 |
2025年执行数 |
执行数占调整预算 |
比上年增幅% |
比上年增减 |
|
一、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
三、城乡社区支出 |
33,397 |
3,944 |
4,562 |
115.67 |
632.07 |
-28,835 |
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
33,396 |
1,002 |
1,002 |
100.00 |
3232.93 |
-32,394 |
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
农业土地开发资金安排的支出 |
1 |
|
|
|
|
-1 |
|
超长期特别国债安排的支出 |
|
2,942 |
3560 |
|
|
3560 |
|
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、农林水支出 |
66 |
115 |
114 |
99.13 |
-42.11 |
48 |
|
大中型水库库区基金安排的支出 |
2 |
61 |
61 |
100.00 |
-96.72 |
59 |
|
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
54 |
54 |
53 |
98.15 |
1.89 |
-1 |
|
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
10 |
|
|
|
|
-10 |
|
五、资源勘探信息等支出 |
7 |
103 |
103 |
|
-93.20 |
96 |
|
农网还贷资金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
超长期特别国债安排的支出 |
7 |
103 |
103 |
|
-93.20 |
96 |
|
六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
旅游发展基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、其他支出 |
100,376 |
22,254 |
55,313 |
248.55 |
81.47 |
-45,063 |
|
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
100,316 |
22,161 |
55,207 |
249.12 |
81.71 |
-45,109 |
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
彩票公益金安排的支出 |
60 |
93 |
106 |
113.98 |
-43.40 |
46 |
|
八、债务付息支出 |
9,187 |
12,664 |
12,664 |
100.00 |
-27.46 |
3,477 |
|
九、债务发行费用支出 |
143 |
22 |
22 |
100.00 |
550.00 |
-121 |
|
十、抗疫特别国债安排的支出 |
186 |
|
|
|
|
-186 |
|
基金支出合计 |
143,362 |
39,102 |
72,778 |
186.12 |
96.99 |
-70,584 |
|
政府性基金上解支出 |
1101 |
14 |
14 |
100.00 |
7764.29 |
-1,087 |
|
调出资金 |
97,248 |
218,460 |
126,857 |
58.07 |
-23.34 |
29,609 |
|
待偿债再融资专项债券结余 |
36 |
36 |
36 |
|
0.00 |
- |
|
年终结余 |
6,717 |
1,430 |
7,266 |
508.11 |
-7.56 |
549 |
|
专项债务还本支出 |
77,286 |
685 |
8,310 |
1213.14 |
830.04 |
-68,976 |
|
置换专项债券安排的还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
其他资金安排的还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
置换专项债券结余 |
|
|
|
|
|
|
|
支出总计 |
325,750 |
259,727 |
215,261 |
82.88 |
51.33 |
-110,489 |
|
附表7 |
|
|
|
|
|
|
普安县2025年社会保险基金收入执行情况表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
预算科目 |
2024年执行数 |
2025年预算数 |
2025年执行数 |
执行数占年初预算 |
比上年增幅% |
|
机关事业单位基本养老保险基金 |
19,868 |
20,543 |
21,683 |
105.55 |
9.14 |
|
其中:社会保险费收入 |
17,582 |
18,113 |
19,222 |
106.12 |
9.32 |
|
财政补贴收入 |
2,072 |
2238 |
2,167 |
- |
4.58 |
|
利息收入 |
95 |
92 |
141 |
- |
47.93 |
|
委托投资收益 |
- |
- |
|
- |
- |
|
转移收入 |
115 |
99 |
152 |
- |
31.62 |
|
其他收入 |
3 |
1 |
2 |
- |
- |
|
本年收入合计 |
19,868 |
20,543 |
21,683 |
105.55 |
9.14 |
|
注：城乡居民基本养老保险、医疗保险已由州级统筹。 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
附表8 |
|
|
|
|
|
|
普安县2025年社会保险基金支出执行情况表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
预算科目 |
2024年执行数 |
2025年预算数 |
2025年执行数 |
执行数占年初预算 |
比上年增幅% |
|
机关事业单位基本养老保险基金 |
17,090 |
17,944 |
17,811 |
99.26 |
4.22 |
|
其中:社会保险待遇支出 |
17,033 |
17,891 |
17,811 |
99.55 |
4.57 |
|
转移支出 |
52 |
48 |
0 |
- |
-100.00 |
|
其他支出 |
5 |
5 |
0 |
- |
- |
|
上解上级支出 |
- |
- |
|
- |
- |
|
本年支出合计 |
17,090 |
17,944 |
17,811 |
99.26 |
4.22 |
|
注：城乡居民基本养老保险、医疗保险已由州级统筹。 | |||||
|
附表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普安县2025年社会保险基金收支执行情况表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
企业职工基本养老保险基金 |
城乡居民基本养老保险基金 |
机关事业单位基本养老保险基金 |
职工基本医疗保险(含生育保险)基金 |
城乡居民基本医疗保险基金 |
工伤保险基金 |
失业保险基金 |
|
一、本年收入预算 |
21,683 |
|
|
21,683 |
|
|
|
|
|
其中:社会保险费收入 |
19,222 |
|
|
19,222 |
|
|
|
|
|
财政补贴收入 |
2,167 |
|
|
2,167 |
|
|
|
|
|
利息收入 |
141 |
|
|
141 |
|
|
|
|
|
委托投资收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
转移收入 |
152 |
|
|
152 |
|
|
|
|
|
其他收入 |
2 |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
二、本年支出预算 |
17,811 |
|
|
17,811 |
|
|
|
|
|
其中:社会保险待遇支出 |
17,811 |
|
|
17,811 |
|
|
|
|
|
转移支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上解上级支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、本年收支结余 |
3,872 |
|
|
3,872 |
|
|
|
|
|
四、年末滚存结余 |
8,288 |
|
|
8,288 |
|
|
|
|
|
附表10 |
|
|
|
|
|
|
|
普安县2025年国有资本经营收入执行情况表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
预算科目 |
2024年决算数 |
2025年调整预算数 |
2025年预算执行数 |
比上年决算数增减% |
比上年调整预算数增减% |
比上年决算数增减额 |
|
国有资本经营收入合计 |
24,810 |
|
|
|
|
-24,810 |
|
利润收入 |
|
|
|
|
|
|
|
电子企业利润收入 |
|
|
|
|
|
|
|
建筑施工企业利润收入 |
|
|
|
|
|
|
|
房地产企业利润收入 |
|
|
|
|
|
|
|
建材企业利润收入 |
|
|
|
|
|
|
|
农林牧渔企业利润收入 |
|
|
|
|
|
|
|
转制科研院所利润收入 |
|
|
|
|
|
|
|
地质勘查企业利润收入 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生体育福利企业利润收入 |
|
|
|
|
|
|
|
教育文化广播企业利润收入 |
|
|
|
|
|
|
|
科学研究企业利润收入 |
|
|
|
|
|
|
|
机关社团所属企业利润收入 |
|
|
|
|
|
|
|
金融企业利润收入 |
|
|
|
|
|
|
|
其他国有资本经营预算企业利润收入 |
|
|
|
|
|
|
|
股利、股息收入 |
|
|
|
|
|
|
|
国有控股公司股利、股息收入 |
|
|
|
|
|
|
|
国有参股公司股利、股息收入 |
|
|
|
|
|
|
|
金融企业公司股利、股息收入 |
|
|
|
|
|
|
|
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 |
|
|
|
|
|
|
|
产权转让收入 |
|
|
|
|
|
|
|
国有股权、股份转让收入 |
|
|
|
|
|
|
|
国有独资企业产权转让收入 |
|
|
|
|
|
|
|
其他国有资本经营预算企业产权转让收入 |
|
|
|
|
|
|
|
清算收入 |
|
|
|
|
|
|
|
国有股权、股份清算收入 |
|
|
|
|
|
|
|
国有独资企业清算收入 |
|
|
|
|
|
|
|
其他国有资本经营预算企业清算收入 |
|
|
|
|
|
|
|
其他国有资本经营预算收入 |
24,810 |
|
|
|
|
-24,810 |
|
上级补助收入 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
|
上年结余 |
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
24,815 |
5 |
5 |
-100 |
|
-24,810 |
|
附表11 |
|
|
|
|
|
|
|
普安县2025年国有资本经营支出执行情况表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
预算科目 |
2024年决算数 |
2025年调整预算数 |
2025年预算执行数 |
比上年决算数增减% |
比上年调整预算数增减% |
比上年决算数增减额 |
|
国有资本经营预算支出合计 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
厂办大集体改革支出 |
|
|
|
|
|
|
|
“三供一业”移交补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有企业办职教幼教补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有企业办公共服务机构移交补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有企业棚户区改造支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有企业改革成本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
离休干部医药费补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有企业资本金注入 |
|
|
|
|
|
|
|
国有经济结构调整支出 |
|
|
|
|
|
|
|
公益性设施投资支出 |
|
|
|
|
|
|
|
前瞻性战略性产业发展支出 |
|
|
|
|
|
|
|
生态环境保护支出 |
|
|
|
|
|
|
|
支持科技进步支出 |
|
|
|
|
|
|
|
保障国家经济安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
对外投资合作支出 |
|
|
|
|
|
|
|
其他国有企业资本金注入 |
|
|
|
|
|
|
|
国有企业政策性补贴(款) |
|
|
|
|
|
|
|
国有企业政策性补贴(项) |
|
|
|
|
|
|
|
金融国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
改革性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
其他金融国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
其他国有资本经营预算支出(款) |
|
|
|
|
|
|
|
其他国有资本经营预算支出(项) |
|
|
|
|
|
|
|
调出资金 |
24,815 |
|
|
|
|
-24,815 |
|
补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
年终结余 |
|
5 |
5 |
|
|
5 |
|
本 年 支 出 合 计 |
24,815 |
5 |
5 |
|
|
-24,810 |
|
附表12 |
|
|
|
|
普安县2025年地方政府债务限额余额情况表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
普安县2024年末地方政府债务余额 |
普安县2025年末地方政府债务限额 |
普安县2025年末地方政府性债务余额 |
|
政府债务合计 |
688,460.20 |
710,778 |
708,156.80 |
|
其中：一般债务 |
305,353.20 |
309,566 |
307,952.80 |
|
专项债务 |
383,107 |
401,212 |
400,204 |
|
附表13 |
|
|
|
|
|
普安县2026年一般公共预算收入预算草案明细表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
2025年决算数 |
2026年预算数 | ||
|
预算数 |
比上年完成数增减% |
比上年完成数增减额 | ||
|
一般公共预算收入 |
57,700 |
59,991 |
3.97 |
2,291 |
|
税收收入 |
27,506 |
28,070 |
2.05 |
564 |
|
增值税 |
7,499 |
9,050 |
20.68 |
1,551 |
|
企业所得税 |
2,190 |
2,400 |
9.59 |
210 |
|
个人所得税 |
563 |
700 |
24.33 |
137 |
|
资源税 |
2,135 |
2,200 |
3.04 |
65 |
|
城市维护建设税 |
1,038 |
1,150 |
10.79 |
112 |
|
房产税 |
465 |
470 |
1.08 |
5 |
|
印花税 |
335 |
350 |
4.48 |
15 |
|
城镇土地使用税 |
56 |
150 |
167.86 |
94 |
|
土地增值税 |
308 |
350 |
13.64 |
42 |
|
车船税 |
731 |
750 |
2.60 |
19 |
|
耕地占用税 |
4,455 |
2,550 |
-42.76 |
-1,905 |
|
契税 |
231 |
300 |
29.87 |
69 |
|
烟叶税 |
4,747 |
4,850 |
2.17 |
103 |
|
环境保护税 |
2,753 |
2,800 |
1.71 |
47 |
|
其他税收收入 |
- |
- |
- |
- |
|
非税收入 |
30,194 |
31,921 |
5.72 |
1,727 |
|
专项收入 |
1,910 |
1,855 |
-2.88 |
-55 |
|
行政事业性收费收入 |
1,630 |
1,701 |
4.36 |
71 |
|
罚没收入 |
2,745 |
2,609 |
-4.95 |
-136 |
|
国有资本经营收入 |
14,750 |
18,000 |
22.03 |
3,250 |
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
8,651 |
7,369 |
-14.82 |
-1,282 |
|
捐赠收入 |
- |
- |
- |
- |
|
政府住房基金收入 |
182 |
161 |
-11.54 |
-21 |
|
其他收入 |
326 |
226 |
-30.67 |
- |
|
附表14 |
|
|
|
|
|
|
|
普安县2026年一般公共预算支出预算草案明细表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
2025年调整预算数 |
2025年执行数 |
2026年预算数 | |||
|
|
|
|
预算数 |
比上年决算数增减% |
比上年调整预算数增减% |
比上年调整预算数增减额 |
|
本年一般公共预算支出合计 |
491,957 |
459,375 |
319,800 |
-30.38 |
-34.99 |
-172157 |
|
一般公共服务支出 |
247,780 |
216,419 |
86,590 |
-59.99 |
-65.05 |
-161190 |
|
公共安全支出 |
11,157 |
11,045 |
11,117 |
0.65 |
-0.36 |
-40 |
|
教育支出 |
68,920 |
68,026 |
68,130 |
0.15 |
-1.15 |
-790 |
|
科学技术支出 |
1,987 |
1,996 |
2,051 |
2.76 |
3.22 |
64 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
1,698 |
1,732 |
1,751 |
1.10 |
3.12 |
53 |
|
社会保障和就业支出 |
44,220 |
44,117 |
42,617 |
-3.40 |
-3.63 |
-1603 |
|
卫生健康支出 |
26,618 |
26,683 |
23,467 |
-12.05 |
-11.84 |
-3151 |
|
节能环保支出 |
3,916 |
4,585 |
5,000 |
9.05 |
27.68 |
1084 |
|
城乡社区支出 |
3,181 |
2,906 |
2,480 |
-14.66 |
-22.04 |
-701 |
|
农林水支出 |
50,999 |
51,826 |
46,374 |
-10.52 |
-9.07 |
-4625 |
|
交通运输支出 |
1,834 |
1,598 |
1,353 |
-15.33 |
-26.23 |
-481 |
|
资源勘探工业信息等支出 |
253 |
214 |
213 |
-0.47 |
-15.81 |
-40 |
|
商业服务业等支出 |
2,689 |
2,396 |
2,323 |
-3.05 |
-13.61 |
-366 |
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
1,938 |
1,729 |
1,472 |
-14.86 |
-24.05 |
-466 |
|
住房保障支出 |
11,967 |
11,468 |
10,484 |
-8.58 |
-12.39 |
-1483 |
|
粮油物资储备支出 |
170 |
156 |
120 |
-23.08 |
-29.41 |
-50 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
3,134 |
2,965 |
2,032 |
-31.47 |
-35.16 |
-1102 |
|
预备费 |
0 |
|
3,200 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
9,304 |
9,304 |
8,894 |
-4.41 |
-4.41 |
-410 |
|
债务发行费用支出 |
2 |
20 |
22 |
10.00 |
1000.00 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表15 |
|
|
|
| |||
|
普安县2026年一般公共预算财力草案明细表 | |||||||
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
预算科目 |
决算数 |
预算科目 |
决算数 | ||||
|
一般公共预算本年收入合计 |
59,991 |
一般公共预算本年支出合计 |
319,800 | ||||
|
上级补助收入 |
145,415 |
上解上级支出 |
3,573 | ||||
|
返还性收入 |
6,384 |
体制上解支出 |
2,657 | ||||
|
增值税和消费税税收返还收入 |
6,028 |
专项上解支出 |
916 | ||||
|
所得税基数返还收入 |
264 |
|
| ||||
|
成品油价格和税费改革税收返还收入 |
92 |
|
| ||||
|
其他税收返还收入 |
0 |
|
| ||||
|
一般性转移支付收入 |
138,702 |
|
| ||||
|
均衡性转移支付收入 |
45,888 |
|
| ||||
|
县级基本财力保障机制奖补资金收入 |
33,974 |
|
| ||||
|
结算补助收入 |
-32,764 |
|
| ||||
|
资源枯竭型城市转移支付补助收入 |
2,296 |
|
| ||||
|
重点生态功能区转移支付收入 |
7,075 |
|
| ||||
|
固定数额补助收入 |
17,300 |
|
| ||||
|
民族地区转移支付收入 |
8,152 |
|
| ||||
|
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 |
8,279 |
|
| ||||
|
一般公共安全共同财政事权转移支付收入 |
|
|
| ||||
|
公共安全共同财政事权转移支付收入 |
1,021 |
|
| ||||
|
教育共同财政事权转移支付收入 |
15,258 |
|
| ||||
|
科学技术共同财政事权转移支付收入 |
|
|
| ||||
|
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 |
|
|
| ||||
|
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 |
18,652 |
|
| ||||
|
医疗卫生共同财政事权转移支付收入 |
7,673 |
|
| ||||
|
节能环保共同财政事权转移支付收入 |
|
|
| ||||
|
农林水共同财政事权转移支付收入 |
186 |
|
| ||||
|
交通运输共同财政事权转移支付收入 |
5,484 |
|
| ||||
|
住房保障共同财政事权转移支付收入 |
158 |
|
| ||||
|
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 |
|
|
| ||||
|
其他一般性转移支付收入 |
70 |
|
| ||||
|
专项转移支付收入 |
329 |
地方政府一般债务还本支出 |
414 | ||||
|
债务收入 |
|
增设预算周转金 |
0 | ||||
|
新增一般债券收入 |
|
拨付国债转贷资金数 |
0 | ||||
|
地方政府一般债券转贷收入 |
|
安排预算稳定调节基金 |
| ||||
|
国债转贷资金上年结余 |
|
调出资金 |
| ||||
|
国债转贷转补助 |
|
|
| ||||
|
待偿债再融资一般债券上年结余 |
42 |
|
| ||||
|
上年结余 |
806 |
|
| ||||
|
调入预算稳定调节基金 |
1,001 |
|
| ||||
|
接受其他地区援助收入 |
|
|
| ||||
|
调入资金 |
116,963 |
待偿债再融资一般债券结余 |
42 | ||||
|
从政府性基金预算调入 |
106,963 |
年终结余 |
391 | ||||
|
从国有资本经营预算调入 |
|
减:结转下年的支出 |
391 | ||||
|
从其他资金调入 |
10,000 |
净结余 |
| ||||
|
收入总计 |
324,218 |
支出总计 |
324,218 | ||||
|
附表16 |
|
|
|
普安县2026年一般公共预算支出草案功能分类明细表 | ||
|
单位：万元 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
一般公共预算支出合计 |
319,800.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
86,590.00 |
|
20101 |
人大事务 |
591.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
484.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
24.00 |
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
3.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
39.00 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
41.00 |
|
20102 |
政协事务 |
617.00 |
|
2010201 |
行政运行 |
541.00 |
|
2010204 |
政协会议 |
25.00 |
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
51.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
17,259.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
15,519.00 |
|
2010305 |
专项业务及机关事务管理 |
127.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
507.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1,106.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
1,060.00 |
|
2010401 |
行政运行 |
580.00 |
|
2010450 |
事业运行 |
91.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
389.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
456.00 |
|
2010501 |
行政运行 |
417.00 |
|
2010505 |
专项统计业务 |
3.00 |
|
2010508 |
统计抽样调查 |
36.00 |
|
20106 |
财政事务 |
1,160.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
1,013.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
|
2010607 |
信息化建设 |
86.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
55.00 |
|
20107 |
税收事务 |
197.00 |
|
2010701 |
行政运行 |
151.00 |
|
2010702 |
一般行政管理事务 |
46.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
1,979.00 |
|
2011101 |
行政运行 |
1,613.00 |
|
2011106 |
巡视工作 |
11.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
355.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
7.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
7.00 |
|
20123 |
民族事务 |
292.00 |
|
2012301 |
行政运行 |
206.00 |
|
2012304 |
民族工作专项 |
13.00 |
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
73.00 |
|
20126 |
档案事务 |
244.00 |
|
2012601 |
行政运行 |
194.00 |
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
50.00 |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
94.00 |
|
2012801 |
行政运行 |
94.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
708.00 |
|
2012901 |
行政运行 |
328.00 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
11.00 |
|
2012950 |
事业运行 |
89.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
280.00 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
1,218.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
1,022.00 |
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
196.00 |
|
20132 |
组织事务 |
4,211.00 |
|
2013201 |
行政运行 |
777.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
3,434.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
488.00 |
|
2013301 |
行政运行 |
267.00 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
221.00 |
|
20134 |
统战事务 |
124.00 |
|
2013401 |
行政运行 |
121.00 |
|
2013404 |
宗教事务 |
1.00 |
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
2.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
17.00 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
15.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
917.00 |
|
2013801 |
行政运行 |
906.00 |
|
2013804 |
经营主体管理 |
3.00 |
|
2013812 |
药品事务 |
5.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
1.00 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
2.00 |
|
20139 |
社会工作事务 |
178.00 |
|
2013901 |
行政运行 |
135.00 |
|
2013904 |
专项业务 |
17.00 |
|
2013999 |
其他社会工作事务支出 |
26.00 |
|
20140 |
信访事务 |
659.00 |
|
2014001 |
行政运行 |
234.00 |
|
2014004 |
信访业务 |
14.00 |
|
2014099 |
其他信访事务支出 |
411.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
54,114.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
54,114.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
11,117.00 |
|
20402 |
公安 |
9,248.00 |
|
2040201 |
行政运行 |
7,763.00 |
|
2040220 |
执法办案 |
15.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
1,470.00 |
|
20405 |
法院 |
220.00 |
|
2040506 |
“两庭”建设 |
220.00 |
|
20406 |
司法 |
1,649.00 |
|
2040601 |
行政运行 |
1,516.00 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
133.00 |
|
205 |
教育支出 |
68,130.00 |
|
20501 |
教育管理事务 |
842.00 |
|
2050101 |
行政运行 |
800.00 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
42.00 |
|
20502 |
普通教育 |
65,641.00 |
|
2050201 |
学前教育 |
8,279.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
29,201.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
14,545.00 |
|
2050204 |
高中教育 |
6,123.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
7,493.00 |
|
20503 |
职业教育 |
988.00 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
981.00 |
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
7.00 |
|
20507 |
特殊教育 |
5.00 |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
5.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
359.00 |
|
2050802 |
干部教育 |
359.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
295.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
295.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
2,051.00 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
1,984.00 |
|
2060101 |
行政运行 |
1,905.00 |
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
75.00 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
4.00 |
|
20602 |
基础研究 |
19.00 |
|
2060208 |
科技人才队伍建设 |
19.00 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
30.00 |
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
20.00 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
10.00 |
|
20607 |
科学技术普及 |
18.00 |
|
2060702 |
科普活动 |
18.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,751.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
887.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
784.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
21.00 |
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
2.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
80.00 |
|
20702 |
文物 |
1.00 |
|
2070299 |
其他文物支出 |
1.00 |
|
20703 |
体育 |
3.00 |
|
2070307 |
体育场馆 |
3.00 |
|
20706 |
新闻出版电影 |
1.00 |
|
2070699 |
其他新闻出版电影支出 |
1.00 |
|
20708 |
广播电视 |
479.00 |
|
2070801 |
行政运行 |
464.00 |
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
15.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
380.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
380.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42,617.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2,054.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
1,383.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
671.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
1,199.00 |
|
2080201 |
行政运行 |
1,040.00 |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
158.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
22,000.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
22.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12,628.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7,183.00 |
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
2,167.00 |
|
20807 |
就业补助 |
844.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
83.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
761.00 |
|
20808 |
抚恤 |
2,142.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
633.00 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
74.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
371.00 |
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
14.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1,050.00 |
|
20809 |
退役安置 |
162.00 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
100.00 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
62.00 |
|
20810 |
社会福利 |
910.00 |
|
2081001 |
儿童福利 |
477.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
271.00 |
|
2081004 |
殡葬 |
102.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
60.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
1,347.00 |
|
2081101 |
行政运行 |
136.00 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
39.00 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
228.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
944.00 |
|
20816 |
红十字事业 |
130.00 |
|
2081601 |
行政运行 |
130.00 |
|
20819 |
最低生活保障 |
9,023.00 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
1,343.00 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
7,680.00 |
|
20820 |
临时救助 |
383.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
383.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
885.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
885.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
6.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
6.00 |
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
398.00 |
|
2082601 |
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |
6.00 |
|
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
392.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
167.00 |
|
2082801 |
行政运行 |
144.00 |
|
2082804 |
拥军优属 |
23.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
967.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
967.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
23,467.00 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
1,311.00 |
|
2100101 |
行政运行 |
1,311.00 |
|
21002 |
公立医院 |
2,780.00 |
|
2100201 |
综合医院 |
2,687.00 |
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
93.00 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
4,785.00 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
4,550.00 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
235.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
2,250.00 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
833.00 |
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
600.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
779.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
27.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
11.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
83.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
83.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8,206.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1,035.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4,151.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2,746.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
274.00 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
12.00 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
12.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
334.00 |
|
2101501 |
行政运行 |
304.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
20.00 |
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
10.00 |
|
21017 |
中医药事务 |
2.00 |
|
2101704 |
中医（民族医）药专项 |
2.00 |
|
21019 |
育幼服务 |
3,274.00 |
|
2101999 |
其他育幼服务支出 |
3,274.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
430.00 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
430.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
5,000.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
1,620.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
1,609.00 |
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
11.00 |
|
21105 |
森林保护修复 |
884.00 |
|
2110501 |
森林管护 |
884.00 |
|
21114 |
能源管理事务 |
1,390.00 |
|
2111401 |
行政运行 |
1,301.00 |
|
2111499 |
其他能源管理事务支出 |
89.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
1,106.00 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
1,106.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
2,480.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,378.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
1,203.00 |
|
2120104 |
城管执法 |
30.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
145.00 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
3.00 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
3.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
222.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
99.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
123.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
846.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
846.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
31.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
31.00 |
|
213 |
农林水支出 |
46,374.00 |
|
21301 |
农业农村 |
10,971.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
2,020.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
689.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
11.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
32.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
45.00 |
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
3,192.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
1,654.00 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
30.00 |
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
3,026.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
272.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
2,400.00 |
|
2130201 |
行政运行 |
823.00 |
|
2130204 |
事业机构 |
230.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
17.00 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
16.00 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
3.00 |
|
2130221 |
产业化管理 |
10.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
6.00 |
|
2130238 |
退耕还林还草 |
1,235.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
60.00 |
|
21303 |
水利 |
6,660.00 |
|
2130301 |
行政运行 |
1,214.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
362.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
39.00 |
|
2130314 |
防汛 |
3,258.00 |
|
2130316 |
农村水利 |
238.00 |
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
499.00 |
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
80.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
970.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
25,574.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
7,962.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
6,856.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
84.00 |
|
2130507 |
贷款奖补和贴息 |
2,276.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
8,396.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
743.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
680.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
63.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
26.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
26.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
1,353.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
1,209.00 |
|
2140101 |
行政运行 |
1,118.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
49.00 |
|
2140110 |
公路和运输安全 |
9.00 |
|
2140128 |
救助打捞 |
1.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
32.00 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
144.00 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
144.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
213.00 |
|
21501 |
资源勘探开发 |
17.00 |
|
2150199 |
其他资源勘探业支出 |
17.00 |
|
21502 |
制造业 |
20.00 |
|
2150299 |
其他制造业支出 |
20.00 |
|
21505 |
工业和信息产业 |
168.00 |
|
2150517 |
产业发展 |
160.00 |
|
2150599 |
其他工业和信息产业支出 |
8.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
8.00 |
|
2150802 |
一般行政管理事务 |
8.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
2,323.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
223.00 |
|
2160201 |
行政运行 |
209.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
14.00 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
2,100.00 |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
2,100.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1,472.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
1,314.00 |
|
2200101 |
行政运行 |
1,135.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
42.00 |
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
9.00 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
128.00 |
|
22005 |
气象事务 |
158.00 |
|
2200501 |
行政运行 |
32.00 |
|
2200504 |
气象事业机构 |
66.00 |
|
2200509 |
气象服务 |
60.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
10,484.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
198.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
7.00 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
30.00 |
|
2210111 |
配租型住房保障 |
158.00 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
3.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
10,286.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
10,286.00 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
120.00 |
|
22201 |
粮油物资事务 |
120.00 |
|
2220115 |
粮食风险基金 |
120.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2,032.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
665.00 |
|
2240101 |
行政运行 |
653.00 |
|
2240106 |
安全监管 |
8.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
4.00 |
|
22402 |
消防救援事务 |
123.00 |
|
2240201 |
行政运行 |
3.00 |
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
120.00 |
|
22404 |
矿山安全 |
232.00 |
|
2240405 |
矿山应急救援事务 |
10.00 |
|
2240450 |
事业运行 |
222.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
679.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
677.00 |
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
2.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
333.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
167.00 |
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
130.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
36.00 |
|
227 |
预备费 |
3,200.00 |
|
232 |
债务付息支出 |
8,894.00 |
|
23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
8,894.00 |
|
2320301 |
地方政府一般债券付息支出 |
8,894.00 |
|
233 |
债务发行费用支出 |
22.00 |
|
23303 |
地方政府一般债务发行费用支出 |
22.00 |
|
2330301 |
地方政府一般债务发行费用支出 |
22.00 |
|
附表17 |
|
|
|
普安县2026年基本支出经济分类明细表 | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
科 目 代 码 |
科目名称 |
金额 |
|
基 本 支 出 合 计 |
164,219 | |
|
301 |
工资福利支出 |
144,857 |
|
30101 |
基本工资 |
41,968 |
|
30102 |
津贴补贴 |
27,968 |
|
30103 |
奖金 |
15,793 |
|
30107 |
绩效工资 |
16,356 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12,862 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
7,231 |
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
6,823 |
|
20111 |
公务员医疗补助缴费 |
3,694 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
843 |
|
30113 |
住房公积金 |
11,319 |
|
302 |
商品和服务支出 |
8,460 |
|
30201 |
办公费 |
1,030 |
|
30202 |
印刷费 |
25 |
|
30203 |
咨询费 |
8 |
|
30205 |
水费 |
120 |
|
30206 |
电费 |
440 |
|
30207 |
邮电费 |
101 |
|
30208 |
取暖费 |
0 |
|
30211 |
差旅费 |
390 |
|
30212 |
因公出国出境费 |
0 |
|
30213 |
维修（护）费 |
86 |
|
30214 |
租赁费 |
12 |
|
30215 |
会议费 |
10 |
|
30216 |
培训费 |
65 |
|
30217 |
公务接待费 |
99 |
|
30218 |
专用材料费 |
9 |
|
30224 |
被装购置费 |
4 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0 |
|
30226 |
劳务费 |
181 |
|
30227 |
委托业务费 |
0 |
|
30228 |
工会经费 |
1,870 |
|
30229 |
福利费 |
1,092 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
387 |
|
30239 |
其他交通费用 |
15 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2516 |
|
303 |
对个人和家庭补助 |
10,902 |
|
30301 |
离休费 |
82 |
|
30302 |
退休费 |
7,222 |
|
30305 |
生活补助 |
540 |
|
30306 |
救济费 |
1,647 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1,411 |
|
附表18 |
|
|
|
|
|
普安县2026年政府性基金收入预算草案明细表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2025年预算数 |
2025年执行数 |
2026年预算数 |
比上年增幅% |
|
一、港口建设费收入 |
|
|
|
|
|
二、旅游发展基金收入 |
|
|
|
|
|
三、国家电影事业发展专项资金收入 |
|
|
|
|
|
四、新增建设用地土地有偿使用费收入 |
|
|
|
|
|
五、城市公用事业附加收入 |
|
|
|
|
|
六、国有土地收益基金收入 |
|
6 |
|
|
|
七、农业土地开发资金收入 |
|
1 |
|
|
|
八、国有土地使用权出让收入 |
13,000 |
3,560 |
10,000 |
-23.08 |
|
九、中央水库移民扶持基金收入 |
- |
|
|
|
|
十、地方水库移民扶持基金收入 |
- |
|
|
|
|
十一、彩票公益金收入 |
- |
|
|
|
|
十二、城市基础设施配套费收入 |
120 |
29 |
|
-100.00 |
|
十三、水土保持补偿费收入 |
|
|
|
|
|
十四、其他政府性基金收入 |
25,500 |
170,699 |
115,577 |
353.24 |
|
十五、散装水泥专项资金收入 |
- |
|
|
|
|
十六、新菜地开发建设基金收入 |
- |
|
|
|
|
十七、污水处理费收入 |
1100 |
64 |
|
-100.00 |
|
十八、专项债券对应项目专项收入 |
- |
|
|
|
|
基金收入合计 |
39,720 |
199,766 |
125,577 |
216.16 |
|
转移性收入 |
7,023 |
15,458 |
7,391 |
5.24 |
|
政府性基金上级补助收入 |
307 |
6,913 |
125 |
-59.30 |
|
上年结余收入 |
6,716 |
4,898 |
7,266 |
8.19 |
|
调入资金 |
|
3,648 |
|
|
|
地方政府专项债务转贷收入 |
|
25,407 |
|
|
|
待偿债再融资专项债券结余 |
36 |
36 |
36 |
0.00 |
|
置换专项债券上年结转 |
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的收入 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
46,779 |
215,261 |
133,004 |
184.32 |
|
附表19 | ||||
|
普安县2026年政府性基金支出预算草案明细表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
2025年预算数 |
2025年执行数 |
2026年预算数 |
比上年增幅% |
|
一、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
二、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
|
|
|
|
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
|
|
|
|
|
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
三、城乡社区支出 |
770 |
4,562 |
4,602 |
-83.27 |
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
765 |
1,002 |
1,002 |
-23.65 |
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
农业土地开发资金安排的支出 |
5 |
|
|
|
|
超长期特别国债安排的支出 |
|
3,560 |
3,600 |
|
|
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
四、农林水支出 |
235 |
114 |
115 |
104.35 |
|
大中型水库库区基金安排的支出 |
5 |
61 |
60 |
-91.67 |
|
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
220 |
53 |
55 |
300.00 |
|
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
10 |
|
|
|
|
五、资源勘探信息等支出 |
96 |
103 |
|
|
|
农网还贷资金支出 |
|
|
|
|
|
超长期特别国债安排的支出 |
96 |
103 |
|
|
|
六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
旅游发展基金支出 |
|
|
|
|
|
七、其他支出 |
65 |
55,313 |
100 |
-35.00 |
|
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
55,207 |
|
|
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
|
|
|
|
|
彩票公益金安排的支出 |
65 |
106 |
100 |
-35.00 |
|
八、债务付息支出 |
12,665 |
12,664 |
14,505 |
-12.69 |
|
九、债务发行费用支出 |
3 |
22 |
0.65 |
361.54 |
|
十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
基金支出合计 |
13,834 |
72,778 |
19,323 |
-28.41 |
|
政府性基金上解支出 |
12 |
14 |
14 |
-14.29 |
|
政府性基金转移支付支出 |
|
|
|
|
|
调出资金 |
32,000 |
126,857 |
106,963 |
-70.08 |
|
待偿债再融资专项债券结余 |
36 |
36 |
36 |
0.00 |
|
年终结余 |
212 |
7,266 |
4,663 |
-95.45 |
|
专项债务还本支出 |
685 |
8,310 |
2,005 |
-65.84 |
|
置换专项债券安排的还本支出 |
|
|
|
|
|
其他资金安排的还本支出 |
|
|
|
|
|
置换专项债券结余 |
|
|
|
|
|
支出总计 |
46,779 |
215,261 |
133,004 |
-64.83 |
|
附表20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普安县2026年社会保险基金收支预算草案总表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
合计 |
企业职工基本养老保险基金 |
城乡居民基本养老保险基金 |
机关事业单位基本养老保险基金 |
职工基本医疗保险(含生育保险)基金 |
城乡居民基本医疗保险基金 |
工伤保险基金 |
失业保险基金 |
|
一、本年收入预算 |
22,373 |
|
|
22,373 |
|
|
|
|
|
其中:社会保险费收入 |
19,794 |
|
|
19,794 |
|
|
|
|
|
财政补贴收入 |
2,261 |
|
|
2,261 |
|
|
|
|
|
利息收入 |
172 |
|
|
172 |
|
|
|
|
|
委托投资收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
转移收入 |
145 |
|
|
145 |
|
|
|
|
|
其他收入 |
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
二、本年支出预算 |
18,468 |
|
|
18,468 |
|
|
|
|
|
其中:社会保险待遇支出 |
18,425 |
|
|
18,425 |
|
|
|
|
|
转移支出 |
43 |
|
|
43 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
上解上级支出 |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
三、本年收支结余 |
3,905 |
|
|
3,905 |
|
|
|
|
|
四、年末滚存结余 |
16,065 |
|
|
16,065 |
|
|
|
|
|
附表21 |
|
|
|
|
普安县2026年社会保险基金收入预算草案明细表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
预算科目 |
2025年执行数 |
2026年预算数 |
比上年增幅% |
|
机关事业单位基本养老保险基金 |
21,683 |
22,373 |
3.18 |
|
其中:社会保险费收入 |
19,222 |
19,794 |
2.98 |
|
财政补贴收入 |
2,167 |
2,261 |
4.34 |
|
利息收入 |
141 |
172 |
22.18 |
|
委托投资收益 |
0 |
|
- |
|
转移收入 |
152 |
145 |
-4.56 |
|
其他收入 |
2 |
1 |
- |
|
本年收入合计 |
21,683 |
22,373 |
3.18 |
|
注：城乡居民基本养老保险、医疗保险已由州级统筹。 | |||
|
|
|
|
|
|
附表22 |
|
|
|
|
普安县2026年社会保险基金支出预算草案明细表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
预算科目 |
2025年执行数 |
2026年预算数 |
比上年增幅% |
|
机关事业单位基本养老保险基金 |
17,090 |
18,468 |
8.06 |
|
其中:社会保险待遇支出 |
17,033 |
18,425 |
8.17 |
|
转移支出 |
52 |
43 |
-17.78 |
|
其他支出 |
5 |
0 |
- |
|
上解上级支出 |
- |
0 |
- |
|
本年支出合计 |
17,090 |
18,468 |
8.06 |
|
注：城乡居民基本养老保险、医疗保险已由州级统筹。 | |||
|
附表23 |
|
|
|
|
|
普安县2026年国有资本经营收入预算执行情况表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
预算科目 |
2025年预算数 |
2025年执行数 |
2026年预算数 |
比上年增幅% |
|
国有资本经营收入合计 |
|
|
|
|
|
利润收入 |
|
|
|
|
|
电子企业利润收入 |
|
|
|
|
|
建筑施工企业利润收入 |
|
|
|
|
|
房地产企业利润收入 |
|
|
|
|
|
建材企业利润收入 |
|
|
|
|
|
农林牧渔企业利润收入 |
|
|
|
|
|
转制科研院所利润收入 |
|
|
|
|
|
地质勘查企业利润收入 |
|
|
|
|
|
卫生体育福利企业利润收入 |
|
|
|
|
|
教育文化广播企业利润收入 |
|
|
|
|
|
科学研究企业利润收入 |
|
|
|
|
|
机关社团所属企业利润收入 |
|
|
|
|
|
金融企业利润收入 |
|
|
|
|
|
其他国有资本经营预算企业利润收入 |
|
|
|
|
|
股利、股息收入 |
|
|
|
|
|
国有控股公司股利、股息收入 |
|
|
|
|
|
国有参股公司股利、股息收入 |
|
|
|
|
|
金融企业公司股利、股息收入 |
|
|
|
|
|
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 |
|
|
|
|
|
产权转让收入 |
|
|
|
|
|
国有股权、股份转让收入 |
|
|
|
|
|
国有独资企业产权转让收入 |
|
|
|
|
|
其他国有资本经营预算企业产权转让收入 |
|
|
|
|
|
清算收入 |
|
|
|
|
|
国有股权、股份清算收入 |
|
|
|
|
|
国有独资企业清算收入 |
|
|
|
|
|
其他国有资本经营预算企业清算收入 |
|
|
|
|
|
其他国有资本经营预算收入 |
|
|
|
|
|
上级补助收入 |
|
5 |
|
|
|
上年结余 |
|
|
5 |
|
|
本 年 收 入 合 计 |
|
5 |
|
|
|
附表24 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
普安县2026年国有资本经营支出预算执行情况表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||||
|
预算科目 |
2025年预算数 |
2025年执行数 |
2026年预算数 |
比上年增幅% |
|||||||
|
国有资本经营预算支出合计 |
|
|
|
|
|||||||
|
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
|
|||||||
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
厂办大集体改革支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
"三供一业"移交补助支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
国有企业办职教幼教补助支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
国有企业办公共服务机构移交补助支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
国有企业棚户区改造支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
国有企业改革成本支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
离休干部医药费补助支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
国有企业资本金注入 |
|
|
|
|
|||||||
|
国有经济结构调整支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
公益性设施投资支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
前瞻性战略性产业发展支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
生态环境保护支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
支持科技进步支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
保障国家经济安全支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
对外投资合作支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
其他国有企业资本金注入 |
|
|
|
|
|||||||
|
国有企业政策性补贴(款) |
|
|
|
|
|||||||
|
国有企业政策性补贴(项) |
|
|
|
|
|||||||
|
金融国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
资本性支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
改革性支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
其他金融国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
其他国有资本经营预算支出(款) |
|
|
|
|
|||||||
|
其他国有资本经营预算支出(项) |
|
|
|
|
|||||||
|
调出资金 |
|
|
|
|
|||||||
|
补助支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
年终结余 |
|
5 |
5 |
|
|||||||
|
本 年 支 出 合 计 |
|
5 |
5 |
|
|||||||
|
附表25 |
|
|
|
|
|
|
普安县2026年“三公”经费一般公共预算明细表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2025年“三公”经费公共财政预算数 |
2026年“三公”经费公共财政预算数 |
与上年相比增减变化 |
与上年相比增减变化原因 |
2026年“三公”经费占本部门公共财政预算支出的比重（%） |
|
一、 因公出国（境）费 |
|
|
|
无出国出境费预算 |
|
|
二、公务接待费 |
610 |
607 |
-3.00 |
厉行节约 |
0.21 |
|
三、公务车购置及运行维护费 |
950 |
948 |
-2.00 |
厉行节约 |
0.33 |
|
1.公务车运行维护费 |
830 |
828 |
-2.00 |
厉行节约 |
0.29 |
|
2.公务车购置费 |
120 |
120 |
0.00 |
执法用车购置，与上年持平 |
0.04 |
|
说明：1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 | |||||
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