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普安县委党校2025年部门预算
及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 普安县委党校概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 普安县委党校2025年预算安排说明
一、2025年部门总收支预算情况说明
二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2025年部门一般公共预算支出情况说明
四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2025年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 普安县委党校其他重要事项说明
一、2025年项目支出情况说明
二、2025年政府采购预算情况说明
三、2025年机关运行经费预算情况说明
四、2025年度国有资产占有使用情况说明
五、2025年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分 普安县委党校2025年预算公开报表（附件）
一、2025年部门预算收支总表
二、2025年部门预算收入总表
三、2025年部门预算支出总表
四、2025年部门预算财政拨款收支总表
五、2025年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）
六、2025年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）
七、2025年部门政府性基金预算收支预算表
八、2025年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2025年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2025年项目支出预算总表
十一、2025年单位政府采购预算表
十二、2025年县级预算专项绩效目标表
第一部分 普安县委党校概况
一、部门主要职能
1、学习宣传和研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习和宣传党的路线、方针、政策。
2、培训、轮训乡科级党员领导干部、中青年干部、理论骨干。
3、承担公务员培训任务。
4、承担农村党支部书记、村主任的培训工作。
5、协同组织人事部门对学员在校期间的学业和表现进行考核考察。
6、围绕改革开放中出现的新情况、新问题和党的中心工作及县委县政府工作中的重大问题，开展科研活动，为教学服务，为县委、政府的决策服务。
7、组织实施重大主题宣讲活动；组织开展基层理论宣讲活动；服务党委理论学习中心组学习；推进党员干部在职理论学习教育；组织开展理论和现实问题调查研究。承办省委讲师团、州委讲师团和县委交办的其他事项。
8、结合部门职责，做好意识形态、军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全等工作。
9、 完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。
10、职责调整
将县委宣传部（县委讲师团）的县委讲师团职责划入县委
党校（县行政学校）。
本部门属于财政全额补助拨款的副处级事业单位。下设办公室、教务科、总务科、科研信息科、图书室等五个副科级机构。
三、部门人员构成：本单位总编制27人，在职实有人数26人，退休人员4人，遗属补助3人。
四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分普安县委党校2025年预算安排说明
一、2025年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计502.98万元，其中：财政拨款收入502.98万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计502.98万元，按照支出功能科目类级区分：其中：教育支出（205）科目380.71万元、社会保障和就业支出（208）科目63.28万元、卫生健康支出（210）科目24.06万元、住房保障支出（221）科目34.94万元。年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计502.98万元，其中：财政拨款收入502.98万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计502.98万元，其中：基本支出450.55万元，占总支出的89.6%；项目支出52.43万元，占总支出的10.4%；按照支出功能科目类级区分：教育支出（205）科目380.71万元，占总支出的75.7%；社会保障和就业支出（208）科目63.28万元，占总支出的12.6 %；卫生健康支出（210）科目24.06万元，占总支出的4.8%；住房保障支出（221）科目34.94万元，占总支出的6.9%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计502.98万元，比上年增加32.49万元。增加的主要原因是在职人员增加，增加人员经费。支出共计502.98万元，比上年增加32.49万元。增加的主要原因是在职人员增加，增加人员经费。
二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计502.98万元（其中：一般公共预算财政拨款502.98万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计502.98万元（其中：教育支出（205）科目380.71万元，占总支出的75.7%；社会保障和就业支出（208）科目63.28万元；占总支出的12.6 %；卫生健康支出（210）科目24.06万元，占总支出的4.8%；住房保障支出（221）科目34.94万元，占总支出的6.9%），年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，比上年增加32.49万元。增加的主要原因是在职人员增加，增加人员经费。
三、2025年部门一般公共预算支出情况说明
2025年本部门一般公共预算支出共计502.98万元，其中：基本支出450.55万元，占一般公共预算支出的89.6%；项目支出52.43万元，占一般公共预算支出的10.4%。按照支出功能科目类级区分：教育支出（205）科目380.71万元，占总支出的75.7%；社会保障和就业支出（208）科目63.28万元；占总支出的12.6%；卫生健康支出（210）科目24.06万元，占总支出的4.8%；住房保障支出（221）科目34.94万元，占总支出的6.9%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，比上年增加32.49万元。增加的主要原因是在职人员增加，增加人员经费。
四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明
2025年本部门一般公共预算基本支出合计450.55万元，其中：其中人员经费430.16万元，占一般公共预算基本支出的95.5%；公用经费20.39万元，占一般公共预算基本支出的4.5%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出418.1万元，占人员经费的97.2%；对个人和家庭的补助支出12.06万元，占人员经费的2.8%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出20.39万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，增加37.62万元，主要原因：单位人员增加，增加人员经费和公用经费。
五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明
2025年共计安排“三公”经费2.07万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务接待费0.19万元，与上年持平；公务车购置及运行维护费1.88万元，与上年持平。
六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2025年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分普安县委党校其他重要事项说明
一、2025年项目支出情况说明
2025年部门项目支出共计安排52.43万元。其中：代理记账服务费项目2.16万元，占项目支出的4.1%；残疾人就业保障金项目4.16万元，占项目支出的7.9%；爱国主义教育基地租金项目4.5万元，占项目支出的8.6%；教室讨论室座椅购置项目5万元，占项目支出的9.5%；校园搬迁及设备拆装费项目10万元，占项目支出的19.1%；培训费项目17万元，占项目支出的32.4%；科研经费项目2万元，占项目支出的3.8%；爱国主义教育基地讲解费项目0.5万元，占项目支出的1%；教师外出培训费项目4.25万元，占项目支出的8.1%；驻村干部食宿补助项目2.86万元，占项目支出的5.5%。
二、2025年政府采购预算情况说明
2025年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2025年机关运行经费预算情况说明
2025年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算20.39万元，比上年增加1.48万元，增长7.3%。主要原因是人员增加，增加人均公用经费。
四、2025年度国有资产占有使用情况说明
2025年初，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2025年初资产总额1259.24万元，其中：流动资产51.32万元，固定资产972.51万元，长期投资0万元，在建工程194.9万元，无形资产60万元，其他资产0万元。
五、2025年预算绩效管理目标情况说明
2025年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金502.98万元，其中纳入绩效目标管理项目10个，涉及财政资金52.43万元。部门整体支出年度绩效目标是:宣传党的路线、方针、政策；培训、轮训乡科级党员领导干部、中青年干部、理论骨干、公务员、农村党支部书记、村主任的培训工作；围绕改革开放中出现的新情况、新问题和党的中心工作及县委县政府工作中的重大问题，开展科研活动，为教学服务，为县委、政府的决策服务；完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。
六、其他需要说明的事项
无
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：欧阳海律 电话：15329790277
中国共产党普安县委员会党校
2025年3月12日
