中共普安县委组织部2025年部门预算

及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分      （单位名称）概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分（单位名称）2025年预算安排说明

一、2025年部门总收支预算情况说明

二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2025年部门一般公共预算支出情况说明

四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2025年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分（单位名称）其他重要事项说明

一、2025年项目支出情况说明

二、2025年政府采购预算情况说明

三、2025年机关运行经费预算情况说明

四、2025年度国有资产占有使用情况说明

五、2025年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分（单位名称）2025年预算公开报表（附件）

一、2025年部门预算收支总表

二、2025年部门预算收入总表

三、2025年部门预算支出总表

四、2025年部门预算财政拨款收支总表

五、2025年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）

六、2025年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）

七、2025年部门政府性基金预算收支预算表

八、2025年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2025年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、2025年项目支出预算总表

十一、2025年单位政府采购预算表

十二、2025年县级预算专项绩效目标表

第一部分（单位名称）概况

一、部门主要职能

(一)贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组 织路线，制订或参与制订全县组织、干部、人才、公务员工 作的有关政策和制度；研究和指导全县党的建设和组织工作；做好相关工作的检查指导。

(二)研究和指导全县党组织的建设；规划、协调和指导党员教育、管理及发展等工作；指导组织员队伍建设；组织开展新时代党建理论研究；承担县委党建工作领导小组日常工作；承担县非公有制企业和社会组织党建工作。

(三)负责提出县管领导班子、干部的调整配备意见和  建议；负责县管干部的考察、考核，办理任免、工资、待遇、 奖励、退休审批等有关手续；负责加强领导班子和领导干部

队伍建设；负责优秀年轻干部队伍建设工作；负责科级干部和股级干部的宏观管理；承办部分干部的任职审批和备案、调配交流及安置工作。

(四)贯彻落实中央、省委和州委有关人才政策；负责全县人才工作和人才队伍建设的整体规划、宏观指导，组织实施重要人才工程；研究制订人才工作政策规定，检查贯彻执行人才工作政策的情况；承担县人才工作领导小组日常工作。

(五)组织实施公务员管理的政策和地方性法规、规章制度；指导全县公务员队伍建设；指导管理全县公务员录用调配、职务与职级并行、考核奖惩、工资福利、绩效管理等；负责公务员调任、审核登记、监督等工作。

(六)负责全县干部教育培训工作的整体规划、制度建 设、宏观指导、协调服务和督促检查；组织、协调县管干部、

乡镇(街道)党政正职和有关干部的教育培训；指导全县干部教育体制改革、干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写等工作。

(七)负责全县干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查；对各部门(单位)选人用人和执行干部监督制度规定情况进行监督检查，督办和直接办理有关重要问题的案件；审理县管干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。

(八)负责离休干部和副处级以上退休干部管理工作和 县关心下一代工作委员会工作，制订或参与制订退(离)休工作的有关政策。

(九)负责党员、干部、公务员的统计和全县所有公务员、事业身份科级以上干部及党群部门工作人员的干部人事档案管理；负责其他管档单位的宏观指导。

(十)统一管理县委机构编制委员会办公室。

(十一)结合职能职责，做好意识形态、军民融合、扶贫开发相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全等工作。

(十二)承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(十三)职责调整

1.将县人力资源和社会保障局的公务员管理职责划入县委组织部。

2.将县委离退休干部工作局、县关心下一代工作委员会

办公室职责划入县委组织部。

3.将县委组织部所属事业单位承担的行政职责划入县委组织部。

二、部门机构设置情况：

1.单位的性质：中共普安县委组织部属行政单位(政府 机关),财务隶属一级预算单位，执行行政单位财务会计制度，预算收支占财政拨款收入100%。

2.单位构成：中共普安县委组织部内设办公室、组织股、

干部股(干部督查股)、公务员管理股、人才股(干部教育股)、老干部工作股、关心下一代工作股；农村党员干部远程教育中心(参公);干部档案管理中心(事业)、老干部活动中心(事业)、信息中心(事业)、县综合考核中心(事业 )、县委党的建设服务中心（事业）、县老年大学（参公）。

三、部门人员构成：

中共普安县委组织部核定行政编制数(机密不予公开);在职实有人数51名，其中：行政及参公人员20名，事业人员26名(管理岗位),行政工勤人员5名；退休人员10名、遗孀1名。

四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

第二部分（单位名称）2025年预算安排说明

一、2025年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计1453.28万元，其中：财政拨款收入1453.28万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余 0 万元；相应安排部门支出共计1453.28万元，按照支出功能科目类级区分：其中：一般公共服务支出（201）科目1032.35万元，社会保障和就业支出（208）科目109.03万元，卫生健康支出（210）科目41.61万元，农林水支出（213）科目208.82万元，住房保障支出（221）61.47万元，年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计1453.28万元，其中：财政拨款收入1453.28万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%，附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%；年初结转结余0万元，占总收入的0%。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计1453.28万元，其中：基本支出820.12万元，占总支出的56.43%；项目支出633.16万元，占总支出的43.57%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出（201）科目1032.35万元，占总支出的71.04%，社会保障和就业支出（208）科目109.03万元，占总支出的7.50%，卫生健康支出（210）科目41.61万元，占总支出的2.86%，农林水支出（213）科目208.82万元，占总支出的14.37%，住房保障支出（221）科目61.47万元，占总支出的4.23%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计1453.28万元，比上年减少190.16万元。减少的主要原因是：一是本年年初公务车3辆，与上年年初相比减少1辆公务车，公用经费减少。二是上年度已完成老年活动中心装修、主题教育工作等项目，本年度项目减少，费用减少。支出共计1453.28万元，比上年减少190.16万元。减少的主要原因是：一是本年年初公务车3辆，与上年年初相比减少1辆公务车，公用经费减少。二是上年度已完成老年活动中心装修、主题教育工作等项目，本年度项目减少，费用减少。

二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计1453.28万元（其中：一般公共预算财政拨款1453.28万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计1453.28万元（其中：一般公共服务支出（201）科目1032.35万元，占财政拨款支出的71.04%；社会保障和就业支出（208）科目109.03，占财政拨款支出的7.50%，卫生健康支出（210）科目41.61万元，占财政拨款支出的2.86%，农林水支出（213）科目 208.82万元，占财政拨款支出的14.37%，住房保障支出（221）科目61.47万元，占财政拨款支出的4.23%。年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，减少减少190.16万元，减少的主要原因是：一是本年年初公务车3辆，与上年年初相比减少1辆公务车，公用经费减少。二是上年度已完成老年活动中心装修、主题教育工作等项目，本年度项目减少，费用减少。支出共计1453.28万元，比上年减少190.16万元。减少的主要原因是：一是本年年初公务车3辆，与上年年初相比减少1辆公务车，公用经费减少。二是上年度已完成老年活动中心装修、主题教育工作等项目，本年度项目减少，费用减少。

三、2025年部门一般公共预算支出情况说明

2025年本部门一般公共预算支出共计1453.28万元，其中：基本支出820.12万元，占一般公共预算支出的56.43%；项目支出633.16万元，占一般公共预算支出的43.57%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出（201）科目1032.35万元，占一般公共预算的71.04%，社会保障和就业支出（208）科目109.03万元，占一般公共预算的7.50%，卫生健康支出（210）科目41.61万元，占一般公共预算的2.86%，农林水支出（213）科目 208.82万元，占一般公共预算的14.37%，住房保障支出（221）科目61.47万元，占一般公共预算的4.23%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，减少190.16万元，主要原因：一是本年年初公务车3辆，与上年年初相比减少1辆公务车，公用经费减少。二是上年度已完成老年活动中心装修、主题教育工作等项目，本年度项目减少，费用减少。

四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明

2025年本部门一般公共预算基本支出合计820.12万元，其中：其中人员经费771.01万元，占一般公共预算基本支出的94.01%；公用经费49.11万元，占一般公共预算基本支出的5.99%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出743.51万元，占人员经费的96.43%；对个人和家庭的补助支出27.50万元，占人员经费的3.57%。公用经费主要是商品和服务支出，其中：商品和服务支出49.11万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，减少19.77万元，主要原因：一是本年年初公务车3辆，与上年年初相比减少1辆公务车，公用经费减少。二是上年度已完成老年活动中心装修、主题教育工作等项目，本年度项目减少，费用减少。

五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明

2025年共计安排“三公”经费35.11万元，比上年减少3.37万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，未增减变化的主要原因是：无因公出国（境）预计团组数及人数；公务接待费1.65万元，比上年减少0.55万元，减少的主要原因是厉行节约，严格支出管理，大力精简公务接待费开支，国内公务接待的预计批次、人数变动不大；公务车运行维护费8.46万元，比上年减少2.82万元，减少的主要原因是：本年度年初公务车3辆，与上年相比减少1辆公务车，车辆经费减少；公务车购置费25万元，比上年增加0万元，主要原因是：上年度未购置公务车，本年度预计购置1辆公务车。

六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出

七、2025年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分（单位名称）其他重要事项说明

一、2025年项目支出情况说明

2025年部门项目支出共计安排633.16万元。其中：1.报刊杂志征订费（含离退休干部订报刊杂志业务费）13.60万元，占项目支出的2.05%，2.村（社区）“两委”干部学历提升计划补助8.50万元，占项目支出的1.34%,3.驻村干部保险费(含选调生)5.80万元，占项目支出的0.92%，4.县级匹配到村任职选调生补助资金5.00万元，占项目支出的0.79%，5.残疾人就业保障金7万元，占项目支出的1.11%，6.档案数字化建设经费16.55万元，占项目支出的2.61%，7.“新时代学习大讲堂”信息技术服务协议费用25.30万元，占项目支出的4.00%，8.公务用车购置费25.00万元，占项目支出的3.95%，9.组织部办公房屋漏水、线路老化等维修资金18.70万元，占项目支出的2.95%，10.组织工作经费21.25万元，占项目支出的3.36%，11.干部调研、考察工作经费5.00万元，占项目支出的0.79%，12.挂职干部工作经费2.55万元，占项目支出的0.40%，13.县关心下一代工作委员会经费21.25万元，占项目支出的3.36%，14.离退休干部工作经费25.5万元，占项目支出的4.03%，15.基层党建工作经费17万元，占项目支出的2.68%，16.党纪学习教育工作经费4.88万元，占项目支出的0.77%，17.年度综合考核工作经费4.37万元，占项目支出的0.69%，18.好课程和党员干部教育培训工作经费9.55万元，占项目支出的1.51%，19.人才工作经费8.50万元，占项目支出的1.34%，20.县老教办、县老年大学教育教学、老干部活动中心、老年体育协会等工作、活动经费20.00万元，占项目支出的3.16%，21.春节慰问经费10.00万元，占项目支出的1.58%，22.县级配套正常离任村干部补贴130万元，占项目支出的20.53%，23.村（社区）党组织书记、村（居）委会主任业绩奖励补助经费23.04万元，占项目支出的3.64%，24.驻村干部食宿补助204.82万元，占项目支出的32.35%。

二、2025年政府采购预算情况说明

2025年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、2025年机关运行经费预算情况说明

2025年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算49.11万元，比上年减少3.89万元，降低7.34%。主要原因是：2024年初公务用车4辆，当年处置报废公务车1辆，2025年年初公务用车3辆，车辆经费减少。

四、2025年度国有资产占有使用情况说明

2025年初，本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2025年初资产总额130.90万元，其中：流动资产82.42万元，固定资产48.48万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

五、2025年预算绩效管理目标情况说明

2025年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金633.16万元，其中纳入绩效目标管理项目24个，涉及财政资金633.16万元。部门整体支出年度绩效目标是:贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，做好县干部的考察、考核，办理任免、工资、待遇、奖励、退休批等工作，加强领导干部队伍建设；贯彻落实中央、省委州委有关人才政策，做好全县人才工作和人才队伍建设的体规划、宏观指导，组织实施重要人才工程；做好全县公员录用调配、职务与职级并行、考核奖惩、工资福利、绩管理等；做好全县干部教育培训工作；抓好基层党组织建设；做好离休干部和副级以上退休干部管理工作和县关心下一代工作委员会工作；做好党员、干部、公务员的统计和全县所有公务员、事业单位科级以上干部及党群部门工作人员的干部人事档案管理承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

六、其他需要说明的事项

“无”。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人： 吴文敏              电话：0859-7235344

中共普安县委组织部

    2025年3月17日