附件1
普安县新店镇2025年部门预算
及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 普安县新店镇人民政府概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 普安县新店镇人民政府2025年预算安排说明
一、2025年部门总收支预算情况说明
二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2025年部门一般公共预算支出情况说明
四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2025年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 普安县新店镇人民政府其他重要事项说明
一、2025年项目支出情况说明
二、2025年政府采购预算情况说明
三、2025年机关运行经费预算情况说明
四、2025年度国有资产占有使用情况说明
五、2025年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分 普安县新店镇人民政府2025年预算公开报表（附件）
一、2025年部门预算收支总表
二、2025年部门预算收入总表
三、2025年部门预算支出总表
四、2025年部门预算财政拨款收支总表
五、2025年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）
六、2025年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）
七、2025年部门政府性基金预算收支预算表
八、2025年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2025年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2025年项目支出预算总表
十一、2025年单位政府采购预算表
十二、2025年县级预算专项绩效目标表
第一部分 普安县新店镇人民政府概况
一、部门主要职能
阐述部门主要职能，建议从部门“三定”方案摘录。
1、党委工作职责
①贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及镇党员代表大会的决议，团结带领群众建设有中国特色的社会主义新农村。
②讨论和决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。
③领导本级政权机关和群众组织、支持和保证依法行政和依章办事。
④加强镇党委自身建设和研究社会发展中的重大问题。
⑤负责本镇干部的学习教育、培养选拔和监督管理工作，提高党员和干部职工的队伍素质，培养优秀年轻干部。
⑥领导本镇的社会主义法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及乡村振兴工作。
⑦办理上级党委交办的其他事项。
（二）人民代表大会工作职责
①筹备并决定召开镇人民代表大会。
②保证宪法、法律、法规、上级人民代表大会及其常务委员会的决定、决议在全镇范围内的遵守和执行。
③根据镇人民政府的建议，讨论决定本行政区域内国民经济和社会发展计划以及本级财政预算调整，讨论决定本行政区域的民政工作实施计划。
④听取和审议镇人民政府的工作汇报。监督、支持镇人民政府开展工作。
⑤经征得镇人民代表大会代表的过半数同意，讨论、决定接受正、副镇长的辞职申请，并报告下一次本级人民代表大会追认。
⑥镇长因故出缺，从副镇长中决定代表人选，并报上级人大常委会备案。
⑦联系镇人民代表大会代表，组织代表视察，指导代表小组活动。
⑧受理人民群众对镇人民政府和国家机关工作人员的指控和申诉。
⑨督促镇人民政府和有关单位认真办理代表提出的建议、批评和意见。
⑩组织指导选区选民依法罢免和补选人大代表。
（三）政府工作职责
①执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令、发布决定和命令。
②执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安司法行政、乡村振兴等行政工作。
③保护社会主义全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产、保护私人所有的合法财产、维护社会秩序、保障公民的人身权利，民主权利和其他权利。
④保护各种经济组织的合法权益。
⑤保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
⑥保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利。
⑦办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门机构设置情况
1、镇党委、政府内设机构5个，即行政股室，分别是党政办、党建工作办公室、平安法治办公室、公共事务管理办公室、经济发展办公室。另有共青团、妇联、残疾人联合会、工会等群团组织。
2、镇人民政府下属事业单位4个，分别为党务政务服务中心、综合治理服务中心、农业农村综合服务中心、综合执法队
三、部门人员构成
总编制人数属机密不予公开，由财政全额预算管理。现单位在职人数82人，行政在职人员24人，事业事业编制在职人员56人，事业工勤在职人员2人，退休人员22人。遗属人员3人。
四、部门其他说明
本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分 普安县新店镇人民政府2025年预算安排说明
一、2025年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计2062.85万元，其中：财政拨款收入2062.85万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计2062.85万元。按照支出功能科目类级区分：其中：一般公共服务支出科目1496.21万元；公共安全支出10.31万元；社会保障和就业支出171.92万元；卫生健康支出67.19万元；城乡社区支出20万元；农林水支出200.26万元；住房保障支出96.95万元；年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计2062.85万元，其中：财政拨款收入2062.85万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计2062.85万元，其中：基本支出1610.32万元，占总支出的78.06%；项目支出452.53万元，占总支出的21.94%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营收入0万元，占总收入的0%。 按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出科目1689.83万元；占总支出的81.92%；社会保障和就业支出171.92万元；占总支出的8.33%；卫生健康支出67.19万元；占总支出的3.26%；城乡社区支出20万元；占总支出的0.97%；农林水支出16.95万元，占总支出的0.83%；住房保障支出96.95万元；占总支出的4.69%；年末结转结余0万元。年末结转结余0万元。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计2062.85万元，比上年1941万元增加121.85万元。增加的主要原因是机构改革、在职人员数的增加，人员经费及公用经费相对增加等。
支出共计2062.85万元，比上年1941万元增加121.85万元。增加的主要原因是机构改革、在职人员数的增加，人员经费及公用经费相对增加等。
二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明。
本年度财政拨款收入共计2062.85万元（其中：一般公共预算财政拨款2062.85万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计2062.85万元一般公共服务支出科目1689.83万元；占总支出的81.92%；社会保障和就业支出171.92万元；占总支出的8.33%；卫生健康支出67.19万元；占总支出的3.26%；城乡社区支出20万元；占总支出的0.97%；农林水支出16.95万元，占总支出的0.83%；住房保障支出96.95万元；占总支出的4.69%；年末结转结余0万元。年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，增加121.85万元，主要原因：机构改革、在职人员数的增加，人员经费及公用经费相对增加等。
三、2025年部门一般公共预算支出情况说明
2025年本部门一般公共预算支出共计2062.85万元，基本支出1610.32万元，占总支出的78.06%；项目支出452.53万元，占总支出的21.94%。
按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出科目1689.83万元；占总支出的81.92%；社会保障和就业支出171.92万元；占总支出的8.33%；卫生健康支出67.19万元；占总支出的3.26%；城乡社区支出20万元；占总支出的0.97%；农林水支出16.95万元，占总支出的0.83%；住房保障支出96.95万元；占总支出的4.69%；年末结转结余0万元。年末结转结余0万元。
本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，增加121.85万元，主要原因：是机构改革、在职人员数的增加，人员经费及公用经费相对增加等。
四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明
2025年本部门一般公共预算基本支出合计1610.32万元，其中：其中人员经费1461.60万元，占一般公共预算基本支出的90.76%；公用经费148.71万元，占一般公共预算基本支出的9.24%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出1194.86万元，占人员经费的81.75%；对个人和家庭的补助支出226.75万元，占人员经费的15.51%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出178.71万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，增加142.52万元，主要原因：人员经费预算增加。
五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明
2025年共计安排“三公”经费13.63万元，比上年增加1.41万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，公务接待费2.35万元，比上年增加1.41万元；增加的原因是接待次数及人数增加，接待费预算增加。公务车购置及运行维护费11.28万元，比上年增加（减少）0万元。
六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2025年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分普安县新店镇人民政府其他重要事项说明
一、2025年项目支出情况说明
2024年部门项目支出共计安排452.53万元。其中：残疾人保障金10.28万元，占项目支出的2.38%；乡镇（街道）其他运转经费207.86万元，占项目支出的48.12%；村（社区）妇联主席报酬1.44万元，占项目支出的0.33%；驻村干部生活补助2.64万元，占项目支出的0.61%；生活垃圾清运费20万元，占项目支出的4.63%；智能卡口建设经费10.31万元，占项目支出的2.38%；巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目款200万元，占项目支出的46.30%。
二、2025年政府采购预算情况说明
2025年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2025年机关运行经费预算情况说明
2025年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算148.71万元，比上年增加16.41万元，增长12.40%。主要原因是人员经费预算增加。
四、2025年度国有资产占有使用情况说明
2025年初，本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2025年初资产总额8090.21万元，其中：流动资产948.46万元，固定资产286.64万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产6855.11万元，其他资产0万元。
五、2025年预算绩效管理目标情况说明
2025年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金452.53万元，其中纳入绩效目标管理项目7个，涉及财政资金452.53万元。部门整体支出年度绩效目标是:1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。加强镇级财政的监督和管理。4.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。5.完成新店镇垃圾清运工作，改善群众居住环境。残疾人就业保障金缴纳、村(社区)妇联主席报酬发放、驻村队员食宿补助发放及巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目款支付等项目支出。
六、其他需要说明的事项
无。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：樊薇薇 电话：19380094198
普安县新店镇人民政府
2025年3月16日
