附件1
普安县委县政府机关事务服务中心2025年 部门预算及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 普安县委县政府机关事务服务中心概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分普安县委县政府机关事务服务中心2025年预算安排
说明
一、2025年部门总收支预算情况说明
二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2025年部门一般公共预算支出情况说明
四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2025年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分普安县委县政府机关事务服务中心其他重要事项说明
一、2025年项目支出情况说明
二、2025年政府采购预算情况说明
三、2025年机关运行经费预算情况说明
四、2025年度国有资产占有使用情况说明
五、2025年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分普安县委县政府机关事务服务中心2025年预算公开 报表（附件）
一、2025年部门预算收支总表
二、2025年部门预算收入总表
三、2025年部门预算支出总表
四、2025年部门预算财政拨款收支总表
五、2025年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）
六、2025年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）
七、2025年部门政府性基金预算收支预算表
八、2025年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2025年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2025年项目支出预算总表
十一、2025年单位政府采购预算表
十二、2025年县级预算专项绩效目标表
第一部分普安县委县政府机关事务服务中心概况
一、部门主要职能
负责县委、县政府重要会议、大型活动的后勤保障服务；负责县委政府机关大院办公用房管理、维修、改造、调配、供水、供电等工作，协助国资管理局调配其他县直单位的办公用房；负责县委、县政府大院的绿化、卫生、安全保卫、车辆停放等工作，负责县政务中心会议室、县文化活动中心的运行综合管理工作；负责县委、县政府领导的生活保障服务；负责县委、县人大、县政府、县政协的重要对外接待任务，接待对象主要是来我县视察、指导工作的州以上几大家领导、中央和国家有关部委的领导、重要来宾及省属厅（局）长，我县邀请（不含部门和乡镇邀请）前来参加县委、县政府组织的重大活动、重要会议的来宾，上级党委、政府安排并指定由我县接待的外省（区、市）、外地（州、市）、外县（市、区）来我县进行公务访问、参观学习或办理其他业务的副县级以上领导；负责县委办、政府办机关食堂的管理工作；负责县领导交办的其他重要接待任务；协助安排重要会议和重大活动的接待工作；负责管理接待经费和物资；负责县委、县人大、县政府、县政协领导、县直机关参加公务用改革单位，提供调研和重要及确需以集中方式提供实物的用车保障。完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门机构设置情况：本部门为财政全额补助事业单位，内设6个职能机构。分别为：局长室、办公室、财务股、业务股、车辆保障中心（车保中心）、保卫股。
三、部门人员构成：普安县委县政府机关事务服务中心事业编制20人，工勤编制3人。本年实有在职人数15人，退休人员7人。
四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分普安县委县政府机关事务服务中心2025年预算安排 说明
一、2025年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计596.56万元，其中：财政拨款收入596.56万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计596.56万元，按照支出功能科目类级区分：其中：一般公共服务科目535.76万元，社会保障和就业科目28.83万元，卫生健康科目12.45万元，农林水科目3.43万元，住房保障科目18.1万元。年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计596.56万元，其中：财政拨款收入596.56万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%，附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计596.56万元，其中：基本支出349.67万元，占总支出的58.61%；项目支出246.89万元，占总支出的41.39%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：行政运行科目290.3万元，占总支出的48.66%，专项业务及机关事务管理科目243.46万元，占总支出的40.85%，机关事业单位基本养老保险缴费支出19.22万元，占总支出的3.21%，机关事业单位职业年金缴费支出9.6万元，占总支出的1.61%，事业单位医疗12.45万元，占总支出的2%，其他农业农村支出3.43万元，占总支出的0.57%，住房公积金18.1万元，占总支出的3.1%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计596.56万元，比上年减少72.84万元。减少的主要原因是严格执行相关规章制度，厉行节约，量入为出，以预算为前提开展相关工作，规范接待和公务车辆费用，支出有效降低。支出共计596.56万元，比上年减少72.84万元。减少的主要原因是严格执行相关规章制度，厉行节约，量入为出，以预算为前提开展相关工作，规范接待和公务车辆费用，支出有效降低。
二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计596.56万元（其中：一般公共预算财政拨款596.56万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计596.56万元（其中：一般公共服务科目535.76万元，占财政拨款支出的89.8%；社会保障和就业科目28.83万元，占财政拨款支出的4.83%；卫生健康科目12.45万元，占财政拨款支出的2%；农林水科目3.43万元，占财政拨款支出的0.57%；住房保障科目18.1万元，占财政拨款支出的3%；年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，减少72.84万元，主要原因：严格执行相关规章制度，厉行节约，量入为出，以预算为前提开展相关工作，规范接待和公务车辆费用，支出有效降低。
三、2025年部门一般公共预算支出情况说明
2025年本部门一般公共预算支出共计596.56万元，其中：基本支出349.67万元，占一般公共预算支出的58.61%；项目支出246.89万元，占一般公共预算支出的41.39%。
按照支出功能科目类级区分：行政运行科目290.3万元，占总支出的48.66%，专项业务及机关事务管理科目243.46万元，占总支出的40.85%，机关事业单位基本养老保险缴费支出19.22万元，占总支出的3.21%，机关事业单位职业年金缴费支出9.6万元，占总支出的1.61%，事业单位医疗12.45万元，占总支出的2%，其他农业农村支出3.43万元，占总支出的0.57%，住房公积金18.1万元，占总支出的3.1%。
本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，减少72.84万元，主要原因：严格执行相关规章制度，厉行节约，量入为出，以预算为前提开展相关工作，规范接待和公务车辆费用，支出有效降低。
四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明
2025年本部门一般公共预算基本支出合计349.67万元，其中：其中人员经费336.87万元，占一般公共预算基本支出的96.34%；公用经费12.8万元，占一般公共预算基本支出的3.66%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出313.89万元，占人员经费的93.18%；对个人和家庭的补助支出22.98万元，占人员经费的6.82%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出258.43万元，占公用经费的99.51%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，减少72.84万元，主要原因：严格执行相关规章制度，厉行节约，量入为出，以预算为前提开展相关工作，规范接待和公务车辆费用，支出有效降低。
五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明
2025年共计安排“三公”经费0万元，比上年减少6万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，与上年相比无变化；公务接待费0万元，与上年相比无变化；公务车购置及运行维护费0万元，比上年减少6万元，减少的主要原因公务用车保有量与上年无变化，事业单位车辆不能单独安排公务用车运行维护费，从单位办公经费里支出，较上年相比减少100%。
六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2025年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分普安县委县政府机关事务服务中心其他重要事项说明
一、2025年项目支出情况说明2025年部门项目支出共计安排246.89万元。其中：办公运转项目68万元，占项目支出的27.54%；平台公务用车运行维护费项目75.2万元，占项目支出的30.45%；会议费项目17万元，占项目支出的6.88%；其他运转经费项目25.5万元，占项目支出10.32%；新视通高清视频会议系统（电信）38万元，占项目支出的15.39%，大院维修维护项目8.5万元，占项目支出的3.44%；普安县县乡视频会议系统（广电）12万元4.86%；驻村干部食宿补助项目1.43万元，占项目支出的0.57%；残疾人就业保障金项目1.26万元，占项目支出的0.51%。
二、2025年政府采购预算情况说明
2025年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2025年机关运行经费预算情况说明
2025年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算12.8万元，比上年增加1.3万元，11.3%。主要原因是调入两人，人员增加，办公费增加。
四、2025年度国有资产占有使用情况说明
2025年初，本单位共有车辆41辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0X辆、其他用车39辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2025年初资产总额225.1万元，其中：流动资产14.59万元，固定资产210.51万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
五、2025年预算绩效管理目标情况说明
2025年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金246.89万元，其中纳入绩效目标管理项目9个，涉及财政资金246.89万元。部门整体支出年度绩效目标是:主要负责做好县委、县政府相关后勤保障工作。在县委办、县政府办各位领导的指导和帮助下，我单位严格按照县委、县政府的总体部署和要求，积极主动做好县四大家重要会议、大型活动以及对外接待的相关后勤保障工作。
六、其他需要说明的事项
“无”。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公上用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：胡贵 电话：18188231981
普安县委县政府机关事务服务中心
2025年3月14日
