附件1

普安县教育局2025年部门预算

及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分      普安县教育局概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分普安县教育局2025年预算安排说明

一、2025年部门总收支预算情况说明

二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2025年部门一般公共预算支出情况说明

四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2025年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分普安县教育局其他重要事项说明

一、2025年项目支出情况说明

二、2025年政府采购预算情况说明

三、2025年机关运行经费预算情况说明

四、2025年度国有资产占有使用情况说明

五、2025年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分普安县教育局2025年预算公开报表（附件）

一、2025年部门预算收支总表

二、2025年部门预算收入总表

三、2025年部门预算支出总表

四、2025年部门预算财政拨款收支总表

五、2025年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）

六、2025年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）

七、2025年部门政府性基金预算收支预算表

八、2025年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2025年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、2025年项目支出预算总表

十一、2025年单位政府采购预算表

十二、2025年县级预算专项绩效目标表

第一部分普安县教育局概况

一、部门主要职能

1．主要职能。

（一）贯彻执行党中央、省委、州委、县委关于教育工作的方针、政策。

（二）协调做好全县教育事业发展服务保障及教育经费相关工作。

（三）配合做好全县教育项目建设规划指导工作。

（四）负责学生资助、生源地信用助学贷款、学生营养改善计划、校农结合、同步小康创建等工作。

（五）负责全县学校师生安全工作规划、学校安全稳定、学校社会治安综合治理、禁毒教育、周边治安综合治理及自然灾害安全防治等工作；

（六）协助做好县教育局和各级各类学校教育经费统筹管理工作。

（七）承办普安县教育局交办的其他事项。

二、部门机构设置情况：普安县教育局本级内设机构14个，独立核算机构数19个，普安县教育系统由1个行政单位和123个事业单位组成。

三、部门人员构成：普安县教育局编制数属涉密信息，不予公开。实有人数5079人，其中在职人数4051人，离退休人数1028人。

四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

第二部分普安县教育局2025年预算安排说明

一、2025年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计80365.40万元，其中：财政拨款收入80365.40万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余 0 万元；相应安排部门支出共计0万元，按照支出功能科目类级区分：其中：教育支出科目57394.46万元，社会保障和就业支出13546.77万元，卫生健康支出3778.40万元，农林水支出7.72万元，住房保障支出5638.06万元年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计80365.40万元，其中：财政拨款收入80365.40万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入等……。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计80365.40万元，其中：基本支出74123.29万元，占总支出的92.23%；项目支出6242.11万元，占总支出的7.77%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出等……。按照支出功能科目类级区分：教育支出（205）教育管理事务（20501）行政运行科目（2050101）2529.23万元，占总支出的3.15%，教育支出（205）教育管理事务（20501）其他教育管理事务支出(2050199)96万元，占总支出的0.12%，教育支出（205）普通教育（20502）学前教育（2050201）科目9257.34万元，占总支出的11.52%，教育支出（205）普通教育（20502）小学教育（2050202）科目25164.89万元，占总支出的31.31%，教育支出（205）普通教育（20502）初中教育（2050203）科目13094.18万元，占总支出的16.29%，教育支出（205）普通教育（20502）高中教育（2050204）科目6286.85万元，占总支出的7.82%，教育支出（205）普通教育（20502）其他普通教育支出（2050299）27万元，占总支出的0.03%，教育支出（205）职业教育（20503）中等职业教育（2050302）科目938.96万元，占总支出的1.17%，社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）科目39.77万元，占总支出的0.05%，社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）科目3269.71万元，占总支出的4.07%，社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）科目6176.51万元，占总支出的7.7%，社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）科目3088.26万元，占总支出的3.84%，社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811）其他残疾人事业支出（2081199）科目510.00万元，占总支出的0.63%，社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）科目462.52万元，占总支出的0.58%，卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗科目支出（2101101）科目5.54万元，占总支出的0.0069%，卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗支出（2101102）科目2387.28万元，占总支出的2.97%，卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助支出（2101103）科目3.08万元，占总支出的0.004%，卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）科目1382.51万元，占总支出的1.72%.农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）7.72万元，占总支出的0.01%，住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金支出（2210201）科目5638.06万元，占总支出的7.02%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计80365.40万元，比上年减少269.1万元。减少的主要原因是预算项目减少。支出共计80365.40万元，比上年减少269.1万元。减少的主要原因是预算项目减少。

二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计80365.40万元（其中：一般公共预算财政拨款80365.40万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余 0万元。相应安排支出共计0万元（其中：教育支出科目57394.46万元，占财政拨款支出的71.41%，社会保障和就业支出13546.77万元，占财政拨款支出的16.86%，卫生健康支出3778.40万元，占财政拨款支出的4.70%，农林水支出7.72万元，占财政拨款支出的0.001%，住房保障支出5638.06万元，占财政拨款支出的7.01%），年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，减少269.1万元，主要原因：预算项目减少。

三、2025年部门一般公共预算支出情况说明

2025年本部门一般公共预算支出共计80365.40万元，其中：基本支出74123.29万元，占一般公共预算支出的92.23%；项目支出6242.11万元，占一般公共预算支出的7.77%。

按照支出功能科目类级区分：教育支出（205）教育管理事务（20501）行政运行科目（2050101）2529.23万元，占占一般公共预算支出的3.15%，教育支出（205）教育管理事务（20501）其他教育管理事务支出(2050199)96万元，占一般公共预算支出的0.12%，教育支出（205）普通教育（20502）学前教育（2050201）科目9257.34万元，占一般公共预算支出的11.52%，教育支出（205）普通教育（20502）小学教育（2050202）科目25164.89万元，占一般公共预算支出的31.31%，教育支出（205）普通教育（20502）初中教育（2050203）科目13094.18万元，占一般公共预算支出的16.29%，教育支出（205）普通教育（20502）高中教育（2050204）科目6286.85万元，占一般公共预算支出的7.82%，教育支出（205）普通教育（20502）其他普通教育支出（2050299）27万元，占一般公共预算支出的0.03%，教育支出（205）职业教育（20503）中等职业教育（2050302）科目938.96万元，占一般公共预算支出的1.17%，社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）科目39.77万元，占一般公共预算支出的0.05%，社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）科目3269.71万元，占一般公共预算支出的4.07%，社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）科目6176.51万元，占一般公共预算支出的7.7%，社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）科目3088.26万元，占一般公共预算支出的3.84%，社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811）其他残疾人事业支出（2081199）科目510.00万元，占一般公共预算支出的0.63%，社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）科目462.52万元，占一般公共预算支出的0.58%，卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗科目支出（2101101）科目5.54万元，占一般公共预算支出的0.0069%，卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗支出（2101102）科目2387.28万元，占一般公共预算支出的2.97%，卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助支出（2101103）科目3.08万元，占一般公共预算支出的0.004%，卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）科目1382.51万元，占一般公共预算支出的1.72%.农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）7.72万元，占一般公共预算支出的0.01%，住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金支出（2210201）科目5638.06万元，占一般公共预算支出的7.02%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，减少269.1万元，主要原因：预算项目减少。

四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明

2025年本部门一般公共预算基本支出合计74123.29万元，其中：其中人员经费73023.53万元，占一般公共预算基本支出的98.52%；公用经费1099.77万元，占一般公共预算基本支出的1.48%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出69477.57万元，占人员经费的95.14%；对个人和家庭的补助支出3545.97万元，占人员经费的4.86%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出1099.77万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，减少478.45万元，主要原因：预算项目减少。

五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明

2025年共计安排“三公”经费24.34万元，比上年增加16.06万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是因公出国（境）预计团组数及人数增加（减少）……；公务接待费0.7万元，比上年减少1.94万元，减少的主要原因是厉行节约，压缩三公经费6%，国内公务接待的预计15批次120人，较上年减少27批次135人；公务车购置及运行维护费23.64万元，比上年增加18万元，增加的主要原因公务用车保有量3辆，其中一辆已报废，因此增加公务车购置。

六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2025年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分普安县教育局其他重要事项说明

一、2025年项目支出情况说明

2025年部门项目支出共计安排6242.11万元。其中：督导经费10万元，占项目支出的0.16%；普安县第四届校园足球三级联赛（片区赛、总决赛）及参加黔西南州第九届“金州杯”校园足球联赛17万元，占项目支出的0.27%；普安县第五届校园文化艺术节及参加黔西南州2025年校园文化艺术节4.25万元，占项目支出的0.068%；普安县第六届中小学生运动会及参加黔西南州2025年中小学生运动会8.5万元，占项目支出的0.14%；义务教育生均公用经费县级匹配75.48万元。占项目支出的1.21%；公办幼儿园生均公用经费20万元，占项目支出的0.32%；普通高中公用经费500万元，占项目支出的8.01%；学前教育保育保教费1400万元，占项目支出的22.43%；教育运转经费96万元，占项目支出的1.54%；乡镇（街道）中心校工作经费70万元，占项目支出的1.12%；2025年教师招聘工作经费8.5万元，占项目支出的0.14%；学校学生餐食材采购系统运维费（数据铁笼运行维护费）30万元，占项目支出的0.48%；（一中）食堂设备设备维修更新费用80万元，占项目支出的1.28%；巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目款561万元，占项目支出的8.99%；支持乡村少年宫项目资金13.5万元，占项目支出的0.22%；楼下镇教师培训多功能教室建设资金26.7万元，占项目支出的0.43%；中职助学金7.59万元，占项目支出的0.12%；中职免学费8.5万元，占项目支出的0.14%；高中免学费（县级匹配）8.5万元，占项目支出的0.14%；普通高中助学金18万元，占项目支出的0.29%；学前教育幼儿资助2万元，占项目支出的0.03%；巩固拓展脱贫攻坚成果专项学生资助50万元，占项目支出的0.80%；学前教育营养改善计划县级匹配补助资金350万元，占项目支出的5.6%；农村税费转移支付50%用于教育30万元，占项目支出的0.48%；驻村干部食宿补助4.29万元，占项目支出的0.07%；（职校）驻村干部食宿补助1.43万元，占项目支出的0.02%；（职校）普通话测试费5万元，占项目支出的0.08%；（职校）驻村工作经费2万元，占项目支出的0.03%；公务用车购置费18万元，占项目支出的0.29%；学校云监控项目服务费90.5万元，占项目支出的1.45%；学校“班班通”网络服务费45.12万元，占项目支出的0.72%；2025年中高考考试费146万元，占项目支出的2.34%；残疾人就业保障金510万元，占项目支出的8.17%；教师节表彰经费8.5万元，占项目支出的0.14%；兼职教研员培训及教学成果培育经费7万元，占项目支出的0.11%；食堂工人工资及社保963万元，占项目支出的15.43%；宿管人员工资及社保536万元，占项目支出的8.59%；安保人员工资及社保397万元，占项目支出的6.36%；教师培训12.75万元，占项目支出的0.20%；全县50个名师工作室经费100万元，占项目支出的1.60%；

二、2025年政府采购预算情况说明

2025年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、2025年机关运行经费预算情况说明

2025年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算1099.77万元，比上年减少60.47万元，下降5.21%。主要原因是厉行节约，缩减经费支出。

四、2025年度国有资产占有使用情况说明

2025年初，本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2025年初资产总额79684.21万元，其中：流动资产745.52万元，固定资产8845.34万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

五、2025年预算绩效管理目标情况说明

2025年本单位纳入普安县教育局整体支出绩效管理，涉及财政资金80365.40万元，其中纳入绩效目标管理项目40个，涉及财政资金6242.11万元。部门整体支出年度绩效目标是:1.完成2025年度学生教育资助营养午餐工作。2.完成2025年度学校基础配套设施及项目工程建设工作。3.强化强化教师培训，坚持强师育才，加强集中培训与跟岗实践相结合，努力满足教师培训需求。4.加强师资队伍建设，助力教育发展，科学优化教师队伍编制结构。

六、其他需要说明的事项

无。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

    联系人： 李力                电话：0859-7232002

普安县教育局

                               2025年3月14日