目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分
普安县文体广电旅游局本级概况
一、部门职责
拟订全县文化艺术事业、体育事业、广播电视事业、旅游事业发展中长期规划和管理规章并组织实施；推动公共文化体育服务体系建设；推进文化艺术领域、体育事业领域、广播电视领域、旅游业领域体制机制改革；负责全县文化、体育、广播电视、旅游指导、审核、办证、监管；规范文化、体育、广播电视、旅游服务管理；推进各项事业标准化建设。
组织推进广播电视领域的公共服务；组织实施广播电视工程；指导全县广播电视建设和发展；指导、监管广播电视重点基础设施建设。
监管广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；指导广播电视和信息网络视听节目服务的科技工作，负责监管广播电视节目传输、检测和安全播出。
管理全县文学、艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性艺术品种，推动各门艺术的发展；归口管理全县性重大文化活动。
推进文化领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产；指导重点文化设施建设和乡镇（街道）综合文化服务中心工作。
拟订全县文物和非物质文化遗产保护规划，组织实施文物保护修缮、非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及和合理利用工作。
拟订社会文化体育事业、少儿艺术事业发展规划并组织实施，指导、管理社会文化体育事业；指导图书馆、文化馆、青少年业余体校事业建设。
拟订文化市场、文物管理、广播电视发展规划并组织实施；指导全县文化市场综合执法工作；对文化市场、文物管理、广播电视进行行业监督管理；组织查处全县文化市场、文物管理、广播电视违法违规活动，实施准入和退出管理；指导文艺演出活动，对从事演艺活动民办机构进行监管。
负责文艺类产品网上传播的有关工作；负责对互联网上网服务营业场所实行行业经营许可管理，对网络旅游服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批）。
统筹规划全县群众体育发展，推进全民健身计划实施，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理；统筹规划全县竞技体育发展，指导协调体育训练、体育竞赛、竞技运动项目设置，组织重大体育竞赛，指导优秀运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作。
统筹协调全县旅游业发展，指导全县旅游工作；拟订全县国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略和实施方案并组织实施；组织全县旅游整体形象对外宣传和重大旅游推广活动。
组织全县旅游资源普查、开发和相关保护工作；指导全县重点旅游区域、乡村旅游、旅游目的地和旅游产品规划开发、引导休闲度假；监测全县旅游经济运行情况，负责旅游统计、行业信息发布和旅游信息化工作。
承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量的工作；再现旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。
制定并组织实施全县旅游人才发展规划；指导旅游培训工作；贯彻实施国家对旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。
结合部门职责，做好意识形态、军民融合、扶贫开发、“放管服”改革等相关工作；加大科技投入、提高科技创新能力，为推进创新发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
完成县、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。
二、机构设置
本单位内设6个科室：分别是普安县文物局、普安县文化市场综合执法大队、普安县广播电影电视技术服务中心、普安县广播电视无线发射台、普安县文化馆、普安县图书馆。
本单位编制数68人（行政编制6人，工勤编制5人，事业编制数57人）。年末实有人数45人。
本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。
1
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：普安县文体广电旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,195.41 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.64 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
999.55 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
105.99 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
34.65 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
54.57 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,195.41 |
本年支出合计 |
58 |
1,195.41 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
300.00 |
年末结转和结余 |
60 |
300.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,495.41 |
总计 |
62 |
1,495.41 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
1,195.41 |
1,195.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
999.54 |
999.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
914.11 |
914.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
689.71 |
689.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
9.94 |
9.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
214.46 |
214.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20702 |
文物 |
16.80 |
16.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070204 |
文物保护 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070206 |
历史名城与古迹 |
10.40 |
10.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20703 |
体育 |
4.07 |
4.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070307 |
体育场馆 |
4.07 |
4.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20706 |
新闻出版电影 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070605 |
出版发行 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20708 |
广播电视 |
46.93 |
46.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
46.93 |
46.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
11.23 |
11.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
11.23 |
11.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
105.99 |
105.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
102.42 |
102.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.86 |
59.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
42.56 |
42.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.57 |
3.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.57 |
3.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
34.65 |
34.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.65 |
34.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.34 |
21.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.14 |
12.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
54.57 |
54.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
54.57 |
54.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
54.57 |
54.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
|
公开03表 | ||
|
单位：普安县文体广电旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
1,195.41 |
884.93 |
310.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.64 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
0.64 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
0.64 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
999.54 |
689.71 |
309.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
914.11 |
689.71 |
224.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
689.71 |
689.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
9.94 |
0.00 |
9.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
214.46 |
0.00 |
214.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20702 |
文物 |
16.80 |
0.00 |
16.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070204 |
文物保护 |
6.40 |
0.00 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070206 |
历史名城与古迹 |
10.40 |
0.00 |
10.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20703 |
体育 |
4.07 |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070307 |
体育场馆 |
4.07 |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20706 |
新闻出版电影 |
6.40 |
0.00 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070605 |
出版发行 |
6.40 |
0.00 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20708 |
广播电视 |
46.93 |
0.00 |
46.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
46.93 |
0.00 |
46.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
11.23 |
0.00 |
11.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
11.23 |
0.00 |
11.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
105.99 |
105.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
102.42 |
102.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.86 |
59.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
42.56 |
42.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.57 |
3.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.57 |
3.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
34.65 |
34.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.65 |
34.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.34 |
21.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.14 |
12.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
54.57 |
54.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
54.57 |
54.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
54.57 |
54.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
231 |
债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23103 |
地方政府一般债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2310399 |
地方政府其他一般债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
|
公开04表 | ||
|
单位：普安县文体广电旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,195.41 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
999.55 |
999.55 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
105.99 |
105.99 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
34.65 |
34.65 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
54.57 |
54.57 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,195.41 |
本年支出合计 |
59 |
1,195.41 |
1,195.41 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
300.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
300.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,495.41 |
总计 |
64 |
1,495.41 |
1,495.41 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
|
公开05表 | ||
|
单位：普安县文体广电旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
1,195.41 |
884.93 |
310.48 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.64 |
0.00 |
0.64 |
|
20133 |
宣传事务 |
0.64 |
0.00 |
0.64 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
0.64 |
0.00 |
0.64 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
999.54 |
689.71 |
309.83 |
|
20701 |
文化和旅游 |
914.11 |
689.71 |
224.40 |
|
2070101 |
行政运行 |
689.71 |
689.71 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
9.94 |
0.00 |
9.94 |
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
214.46 |
0.00 |
214.46 |
|
20702 |
文物 |
16.80 |
0.00 |
16.80 |
|
2070204 |
文物保护 |
6.40 |
0.00 |
6.40 |
|
2070206 |
历史名城与古迹 |
10.40 |
0.00 |
10.40 |
|
20703 |
体育 |
4.07 |
0.00 |
4.07 |
|
2070307 |
体育场馆 |
4.07 |
0.00 |
4.07 |
|
20706 |
新闻出版电影 |
6.40 |
0.00 |
6.40 |
|
2070605 |
出版发行 |
6.40 |
0.00 |
6.40 |
|
20708 |
广播电视 |
46.93 |
0.00 |
46.93 |
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
46.93 |
0.00 |
46.93 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
11.23 |
0.00 |
11.23 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
11.23 |
0.00 |
11.23 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
105.99 |
105.99 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
102.42 |
102.42 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.86 |
59.86 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
42.56 |
42.56 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.57 |
3.57 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.57 |
3.57 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
34.65 |
34.65 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.65 |
34.65 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.34 |
21.34 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.14 |
12.14 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
54.57 |
54.57 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
54.57 |
54.57 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
54.57 |
54.57 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
|
公开06表 | ||
|
单位：普安县文体广电旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
728.80 |
302 |
商品和服务支出 |
24.47 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
229.71 |
30201 |
办公费 |
5.60 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
129.36 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
93.16 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
81.35 |
30205 |
水费 |
0.59 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
59.86 |
30206 |
电费 |
0.66 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
42.56 |
30207 |
邮电费 |
0.23 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.51 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
12.14 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.57 |
30211 |
差旅费 |
4.68 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
54.57 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
131.66 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
128.31 |
30217 |
公务接待费 |
0.49 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
3.35 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.94 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.97 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
2.98 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.33 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
860.45 |
公用经费合计 |
24.47 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
公开07表 | ||
|
单位：普安县文体广电旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
|
公开08表 | ||
|
单位：普安县文体广电旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：普安县文体广电旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
4.49 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.49 |
3.82 |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
3.33 |
0.49 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1495.41万元。与2022年度相比，收、支总计各减少587.19万元，下降28.20%，主要原因是：2023年度项目资金类资金收入及支出减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1195.41万元，其中：财政拨款收入1195.41万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1195.41万元，其中：基本支出884.93万元，占74.03%；项目支出310.48万元，占25.97%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为1195.41万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少587.19万元，下降32.94%，主要原因是：2023年实施的新项目较少，相应的项目资金拨款收入减少。
2023年度财政拨款支出为1195.41万元。与2022年度相比，财政拨款支出减少587.19万元，下降32.94%，主要原因是：2023年实施的新项目较少，相应的项目资金支出减少。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1195.41万元。与2022年度相比，决算数减少259.77万元，下降17.85%，主要原因是：2023年实施的新项目较少，相应的项目资金拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与2022年度相比，决算数减少327.42万元，下降100.00%，主要原因是：2023年没有政府性基金预算收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1195.41万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，减少259.77万元，下降17.85%，主要原因是2023年实施的新项目较少，相应的项目资金拨款收入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1195.41万元，支出决算为1195.41万元，完成年初预算的100.00%。其中:工资福利支出728.8万元，对个人和家庭补助支出131.66万元，商品和服务支出24.47万元，资本性支出310.48万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出884.93万元，其中：
（二）公用经费24.47万元，主要包括：办公费支出5.6万元，水费支出0.59万元，电费支出0.66万元，差旅费支出4.68万元，邮电费支出0.23万元，公务接待支出0.49万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.49万元，支出决算为3.82万元，完成预算的85.17%；较上年减少0.33万元，下降7.95%;
主要变动原因是实行过紧日子，减少三公费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平。
2.公务用车购置及运行维护费预算4.00万元，支出决算3.33万元，完成预算的83.36%；较上年减少0.41万元，下降10.96%;主要变动原因是节约开支。
3.公务接待费预算0.49万元，支出决算0.49万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.08万元，增长19.51%;
主要变动原因是本年公务接待批次及人数增加。
国内接待费支出0.49万元，主要是：。2023年国内公务接待9.00批次，52.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出24.47万元，与2022年度相比，减少了6.03万元，主要原因是工会福利费、差旅费等支出减少。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车1辆，其他用车主要是：；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，
（二）项目支出绩效自评结果
（三）部分重点项目绩效评价结果
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
