普安县文体广电旅游局2025年部门预算及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 普安县文体广电旅游局概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 普安县文体广电旅游局2025年预算安排说明
一、2025年部门总收支预算情况说明
二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2025年部门一般公共预算支出情况说明
四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2025年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 普安县文体广电旅游局其他重要事项说明
一、2025年项目支出情况说明
二、2025年政府采购预算情况说明
三、2025年机关运行经费预算情况说明
四、2025年度国有资产占有使用情况说明
五、2025年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部 普安县文体广电旅游局2025年预算公开报表(附件)
一、2025年部门预算收支总表
二、2025年部门预算收入总表
三、2025年部门预算支出总表
四、2025年部门预算财政拨款收支总表
五、2025年部门预算一般公共预算支出表(细化到功能分类项级科目)
六、2025年一般公共预算基本支出明细表(细化到经济性质分类款级科目)
七、2025年部门政府性基金预算收支预算表
八、2025年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2025年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2025年项目支出预算总表
十一、2025年单位政府采购预算表
十二、2025年县级预算专项绩效目标表
第一部分 普安县文体广电旅游局概况
一、部门主要职能
贯彻执行党和国家关于文化艺术工作、体育工作、广播电视、旅游产业发展的方针、政策和法律、法规;起草地方性文化艺术、体育、广播电视、旅游产业发展的政策措施以及有关工作的实施意见,并组织实施和监督检查。
拟订全县文化艺术事业、体育事业、广播电视事业、旅游事业发展中长期规划和管理规章并组织实施;推动公共文化体育服务体系建设;推进文化艺术领域、体育事业领域、广播电视领域、旅游业领域体制机制改革;负责全县文化、体育、广播电视、旅游指导、审核、办证、监管;规范文化、体育、广播电视、旅游服务管理;推进各项事业标准化建设。
组织推进广播电视领域的公共服务;组织实施广播电视工程;指导全县广播电视建设和发展;指导、监管广播电视重点基础设施建设。
监管广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目,审查其内容和质量;指导广播电视和信息网络视听节目服务的科技工作,负责监管广播电视节目传输、检测和安全播出。
管理全县文学、艺术事业,指导艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性艺术品种,推动各门艺术的发展;归口管理全县性重大文化活动。
推进文化领域的公共文化服务,规划、引导公共文化产品生产;指导重点文化设施建设和乡镇(街道)综合文化服务中心工作。
拟订全县文物和非物质文化遗产保护规划,组织实施文物保护修缮、非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及和合理利用工作。
拟订社会文化体育事业、少儿艺术事业发展规划并组织实施,指导、管理社会文化体育事业;指导图书馆、文化馆、青少年业余体校事业建设。
拟订文化市场、文物管理、广播电视发展规划并组织实施;指导全县文化市场综合执法工作;对文化市场、文物管理、广播电视进行行业监督管理;组织查处全县文化市场、文物管理、广播电视违法违规活动,实施准入和退出管理;指导文艺演出活动,对从事演艺活动民办机构进行监管。
负责文艺类产品网上传播的有关工作;负责对互联网上网服务营业场所实行行业经营许可管理,对网络旅游服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审批)。
统筹规划全县群众体育发展,推进全民健身计划实施,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理;统筹规划全县竞技体育发展,指导协调体育训练、体育竞赛、竞技运动项目设置,组织重大体育竞赛,指导优秀运动员队伍建设,协调运动员社会保障工作。
统筹协调全县旅游业发展,指导全县旅游工作;拟订全县国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略和实施方案并组织实施;组织全县旅游整体形象对外宣传和重大旅游推广活动。
组织全县旅游资源普查、开发和相关保护工作;指导全县重点旅游区域、乡村旅游、旅游目的地和旅游产品规划开发、引导休闲度假;监测全县旅游经济运行情况,负责旅游统计、行业信息发布和旅游信息化工作。
承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量的工作;再现旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作;指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。
制定并组织实施全县旅游人才发展规划;指导旅游培训工作;贯彻实施国家对旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。
结合部门职责,做好意识形态、军民融合、扶贫开发、“放管服”改革等相关工作;加大科技投入、提高科技创新能力,为推进创新发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
完成县、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。
二、部门机构设置情况
普安县文体广电旅游局属政府组阁局,属财政全额拨款的一级预算单位。下设普安县文体广电旅游局(财政全额拨款行政单位),普安县文物局、普安县文化市场综合执法大队、普安县广播电影电视技术服务中心、普安县广播电视无线发射台、普安县文化馆、普安县图书馆(财政全额拨款事业单位)。
三、部门人员构成
普安县文体广电旅游局现在职工实有人数55人,其中公务员5人,事业人员47人,行政工勤2人,事业工勤1人,退休人员40人。
四、部门其他说明:
本单位下属单位中无独立核算单位,本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。
第二部分 普安县文体广电旅游局2025年预算安排说明
一、2025年部门总收支预算情况说明
(一)部门总收支情况说明
本年度部门收入共计1455.1万元,其中:财政拨款收入1455.1万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、年初结转结余0.00万元;相应安排部门支出共计0.00万元,按照支出功能科目类级区分:文化旅游体育与传媒支出(207)科目911.8万元,社会保障和就业支出(208)科目117.2万元,卫生健康支出(210)科目支出53.4万元,住房保障支出(221)科目支出66.4万元,农林水支出(213)306.3万元。年末结转结余0.0万元。
(二)部门总收入情况说明
本年度部门收入共计1455.1万元,其中:财政拨款收入1455.1万元,占总收入的100%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%。
(三)部门总支出情况说明
本年度部门支出共计1455.1万元,其中:基本支出948.7万元,占总支出的65.2%;项目支出506.4万元,占总支出的34.8%;上缴上级支出0.0万元,占总支出的0.0%;经营支出0.0万元,占总支出的0.0%。按照支出功能科目类级区分:文化和旅游行政运行科目(2070101)715.6万元,占总支出的49.26%;其他文化和旅游支出科目(2070199)22.0万元,占总支出的1.5%;其他文物支出科目(2070299)8.5万元,占总支出的0.6%;其他体育支出科目(2070399)15万元,占总支出的1.0%;其他广播电视支出科目0.6万元,占总支出的0.04%;其他文化旅游体育与传媒支出(2079999)150.0万元,占总支出的10.0%;机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(2080505)71.1万元,占总支出的4.9%;机关事业单位职业年金缴费支出科目(2080506)35.6万元,占总支出的2.4%;其他残疾人事业支出科目(2081199)6.0万元,占总支出的0.4%;其他社会保障和就业支出(2089999)4.5万元,占总支出的0.3%;行政单位医疗支出科目(2101101)3.6万元,占总支出的0.3%;事业单位医疗支出科目(2101102)23.8万元,占总支出的1.6%;公务员医疗补助支出科目(2101103)26.1万元,占总支出的1.8%;其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(2130599)306.3万元,占总支出的21.1%;住房公积金支出科目(2210201)66.4万元,占总支出的4.8%。
(四)部门总收支增减情况说明
本年度收入共计1455.1万元,比上年增加307.1万元。增加的主要原因是今年安排的项目导致增加。支出共计1455.1万元,比上年增加307.1万元。增加的主要原因是今年安排的项目导致增加。
二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计1455.1万元(其中:一般公共预算财政拨款1455.1万元,占财政拨款收入的100%;政府性基金预算财政拨款0.00万元,占财政拨款收入的0.0%;国有资本经营预算财政拨款0.00万元,占财政拨款收入的0.0%),年初结转结余0.00万元。相应安排支出共计0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比,增加307.1万元,主要原因:今年安排的项目导致增加。
三、2025年部门一般公共预算支出情况说明
2025年本部门一般公共预算支出共计1455.1万元,其中:基本支出948.7万元,占一般公共预算支出的65.2%;项目支出506.4万元,占一般公共预算支出的34.8%。按照支出功能科目类级区分:文化和旅游行政运行科目(2070101)715.6万元,占总支出的49.26%;其他文化和旅游支出科目(2070199)22.0万元,占总支出的1.5%;其他文物支出科目(2070299)8.5万元,占总支出的0.6%;其他体育支出科目(2070399)15万元,占总支出的1.0%;其他广播电视支出科目0.6万元,占总支出的0.04%;其他文化旅游体育与传媒支出(2079999)150.0万元,占总支出的10.0%;机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(2080505)71.1万元,占总支出的4.9%;机关事业单位职业年金缴费支出科目(2080506)35.6万元,占总支出的2.4%;其他残疾人事业支出科目(2081199)6.0万元,占总支出的0.4%;其他社会保障和就业支出(2089999)4.5万元,占总支出的0.3%;行政单位医疗支出科目(2101101)3.6万元,占总支出的0.3%;事业单位医疗支出科目(2101102)23.8万元,占总支出的1.6%;公务员医疗补助支出科目(2101103)26.1万元,占总支出的1.8%;其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(2130599)306.3万元,占总支出的21.1%;住房公积金支出科目(2210201)66.4万元,占总支出的4.8%。
本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比,增加307.1万元,主要原因:今年安排的项目导致增加。
四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明
2025年本部门一般公共预算基本支出合计948.7万元,其中:其中人员经费910.3万元,占一般公共预算基本支出的95.9%;公用经费38.4万元,占一般公共预算基本支出的4.1%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等,其中:工资福利支出795.2万元,占人员经费的87.4%;对个人和家庭的补助支出115.2万元,占人员经费的12.6%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出,其中:商品和服务支出38.4万元,占公用经费的100.0%;资本性支出0.0万元,占公用经费的0.0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比,增加48.7万元,主要原因:本年招考录用和调入工作人员增加了人员经费和工作经费。
五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明
2025年共计安排“三公”经费2.8万元,比上年减少5.6万元。其中:因公出国(境)费0.0万元,与上年相比较无增减;公务接待费0.9万元,与上年相比较无增减;公务车购置及运行维护费1.9万元,比上年增加减少5.6万元,减少的主要原因本年本单位业务用车没预算经费。
六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。
七、2025年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。
第三部分 普安县文体广电旅游局其他重要事项说明
一、2025年项目支出情况说明
2025年部门项目支出共计安排506.4万元。其中:残疾人保障金项目6.0万元,占项目支出的1.2%;老播音员、老放映员生活补助0.6万元,占项目支出的0.1%;工程款(其他文化和旅游支出)150.0万元,占项目支出的29.6%;体育场水电费及人员经费15.0万元,占项目支出的2.9%;文体馆、图书馆、免费开放万元22.0,占项目支出的4.3%;巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接万元300.0,占项目支出的59.2%;文物保护工作经费8.5万元,占项目支出的1.6%;驻村干部食宿补助4.3万元,占项目支出的0.8%;。
二、2025年政府采购预算情况说明
2025年,部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2025年机关运行经费预算情况说明
2025年本单位运行经费(公用经费、车辆经费)财政拨款预算38.3万元,比上年减少0.7万元,下降1.8%。主要原因是本年本单位业务用车没预算经费。
四、2025年度国有资产占有使用情况说明
2025年初,本单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备,0台。
2025年初资产总额1286.1万元,其中:流动资产848.7万元,固定资产418.4万元,长期投资0.0万元,在建工程0.0万元,无形资产19.0万元,其他资产0.0万元。
五、2025年预算绩效管理目标情况说明
2025年本单位纳入普安县文体广电旅游局整体支出绩效管理,涉及财政资金506.4万元,其中纳入绩效目标管理项目8个,涉及财政资金506.4万元。部门整体支出年度绩效目标是:在年度内支付残疾人保证金项目支出;兑现老广播员、老放映员2025年生活补助;做好体育场运行、维护(修)、日常管理等;做好文化馆、图书馆及乡镇文化站免费开放;做好脱贫攻坚与乡村振兴相关工作,支付以前实施工程款项目;完成第四次文物普查项目工作。
六、其他需要说明的事项
“无”。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
联系人:沈汝明 电话:18985955580
普安县文体广电旅游局
2025年3月17日
普安县文体广电旅游局2025年部门预算公开套表(1).xls
